第一部分概况

      一、部门主要职责

　  1、贯彻执行中央、省、市有关新闻宣传、广播电视事业和产业发展的法律法规和方针政策，组织拟订并实施广播电视台的发展规划；负责全县广播电视宣传业务和产业发展。
      2、围绕县委、县政府中心工作，并通过广播、电视等广电媒体，坚持正确舆论导向，为全县经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。
      3、负责组织和实施县广播电视基础设施的建设、管理和运行维护。
      4、负责推进广播电视宣传事业和产业发展的体制机制改革。
      5、负责广播电视新技术的推广和应用，负责广播电视新媒体的发展。
      6、加强与上级及其他广电媒体的联系与合作，切实做好广播电视对外宣传和交流工作。
      7、承办上级部门交办的其他工作。

     二、部门决算单位机构设置以及人员构成情况

　　部门决算单位构成：稷山县融媒体中心、乡镇广播电站、电视差转台、有线电视台。编制人数76人，期末在职人员62人。　　 

机构名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政在职			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县融媒体中心				42	35				35
乡镇广播电站				12	7				7
电视差转台				9	7				7
有线电视台				13	13				13

　　第二部分2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                                      公开01表

　　二、收入决算表                                            公开02表

　　三、支出决算表                                            公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                              公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）                  公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）                  公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表            公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                  公开08表

　　本年无政府性基金预算财政拨款收支

　　九、部门决算公开相关信息统计表                            公开09表

　　第三部分2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收入总计847.68万元、支出总计759.45万元。与2018年相比，收入总计增加188.44万元，增长28.59%，支出总计增加95.53万元，增长14.39%。主要原因是本年增加的发改委安排的文化旅游提升基建项目。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计847.68万元，其中：财政拨款收入847.68万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计759.45万元，其中：基本支出436.68万元，占比57.50%；项目支出322.77万元，占比42.50%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入总计847.68万元、支出总计759.45万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加188.44万元，增长28.59%，财政拨款支出总计增加759.45万元，增长95.53%。主要原因是本年增加的发改委安排的文化旅游提升基建项目。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度财政拨款支出759.45万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加188.44万元，增长28.59%。主要原因是本年增加的发改委安排的文化旅游提升基建项目。其中，人员经费419.45万元，占比96.05%，日常公用经费17.24万元，占比3.95%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2019年度财政拨款支出759.45万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）654.44万元，占86.17%；社会保障和就业支出（类）57.92万元，占7.63%；卫生健康支出（类）17.30万元，占2.28%；住房保障支出（类）26.79万元，占3.53%；其他支出（类）3万元，占0.40%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　207文化旅游体育与传媒支出654.44万元，完成预算的139.47%；208社会保障和就业支出57.92万元,完成预算的88.09%；210卫生健康支出17.30万元，完成预算的102.79%；221住房保障支出26.79万元，完成预算的98.71%。其中：

　　其他文化和旅游支出4.85万元，用于板枣文化活动周经费项目支出，2018年无此科目支出；

　　其他广播电视支出558.64万元，用于单位人员经费和工作经费、广播电视“村村通”、设备购置费、通信管道运行费、无线覆盖运行维护专项资金、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、非编主机和手机直播一体机购置资金等项目支出，2018年无此科目支出；

　　其他文化体育与传媒支出90.95万元，用于文化旅游提升工程项目支出，2018年无此科目支出；

　　 事业单位离退休11.48万元，用于退休人员取暖费，较2018年无变化。

　　 机关事业单位基本养老保险缴费支出46.44万元，用于养老保险缴费，较2018年减少7.28万元，增长-15.68%。

　　事业单位医疗16.75万元，用于医疗保险缴费，较2018年增加0.62万元，增长3.77%。

　　其他行政事业单位医疗支出0.55万元，用于其他社保缴费，2018年无此科目支出；

　　住房公积金26.79万元，用于住房公积金缴费，较2018年增加0.068万元，增长-0.25%。

　　 其他支出3万元，上级专项资金用于目标责任制奖励资金，2018年无此科目支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度财政拨款基本支出436.68万元，其中：人员经费419.45万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险及住房公积金、取暖费、离休费以及抚恤金等；公用经费17.24万元，主要包括：办公费、水电费、印刷费、邮电费、维护费、租赁费、差旅费、工会经费、公务接待以及公车运行费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.23万元，完成预算的6.22%，比上年增加-1.81万元，增长-88.92%。其中：

　　公务用车运行维护费支出0.07万元，占比30.43 %，比上年增加-1.03万元，增长-93.61%；

　　公务接待费支出0.16万元，占比69.57 %，比上年增加-0.79万元，增长-83.48%。全年共接待1批次，共2人。

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	0.23	2.04	-1.81	-88.92
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费	0.07	1.10	-1.03	-93.61
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费	0.07	1.10	-1.03	-93.61
公务接待费	-0.16	0.95	-0.79	-83.48

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2019年本部门机关运行经费支出0              万元,我单位为事业单位。

　　（二）政府采购情况说明

　　2019年度，政府采购支出总额227.71万元，其中：政府采购货物支出67.53万元、政府采购工程支出159.37万元、政府采购服务支出0.82万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

行号	资产大类	期末
		数量/面积	原值	累计折旧	净值
合计			4,974,079.78	2,842,849.84	2,131,229.94
1	土地、房屋及构筑物	——	294,438.00	221,330.97	73,107.03
2	通用设备	88	4,578,240.78	2,555,237.91	2,023,002.87
3	专用设备	2	78,180.00	52,578.38	25,601.62
4	文物和陈列品	0	0.00	0.00	0.00
5	图书、档案	0	0.00	0.00	0.00
6	家具、用具、装具及动植物	43	23,221.00	13,702.58	9,518.42
7	无形资产	0	0.00	0.00	0.00

　　截至2019年12月31日，本单位有公务用车2辆。

　　（四）预算绩效情况说明

　　我单位无绩效评价项目。

　　（五）其他需要说明的事项

　　第四部分  名词解释

　　1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

文件名 : 稷山县融媒体中心.XLS