第一部分　　概况

　　一、部门主要职责

　　1、组织指导全县各类志书编纂工作
       2、组织编纂地方志书、地方综合年检
       3、指导本胜各部门各单位行业志书、专业志书、行业年检的编纂业务
       4、收集保存地方志文献和资料
       5、组织整理旧志
       二、部门决算单位机构设置以及人员构成情况

　　纳入本套表部门决算汇范围的单位1个：稷山县县志办

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县地方志编纂委员会	11				11	11			11

　　第二部分　　2018年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                                      公开01表

　　二、收入决算表                                            公开02表

　　三、支出决算表                                            公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                              公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）                  公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）                  公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表            公开07表

　　八、 政府性基金收入预算财政拨款收入支出决算表             公开08表

　　九、部门决算公开相关信息统计表                            公开09表

　　第三部分　　2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计129.19万元，其中：财政拨款收入129.19万元，占比100%。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计287.85万元，其中：基本支出103.39万元，占比35.92%；项目支出184.45万元，占比64.08%。

　　三、支出决算具体情况

　　本年201一般公共服务支出261.98万元，完成预算的254.6%；208社会保障和就业支出14.89万元，完成预算的102.13%；210医疗卫生与计划生育支出支出4.12万元，完成预算的94.06%；221住房保障支出6.86万元，完成预算的94.10%。其中：

　　一般行政管理事务164.02万元，用于单位工作经费。较2017年增加14.17万元，增长17.57%，主要原因：单位公用经费和差旅费有所增加。

　　事业运行77.53万元，人员工资福利及公用经费。较2017年增加77.53万元，增长100%，主要原因：去年无此科目，本年单独核算。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出13.72万元，用于在职人员养老保险。较2017年增加13.72万元，增长100%，主要原因：去年无此科目，本年在职人员养老保险单独核算。

　　事业单位医疗4.12万元，用于事业在职人员医疗保险。较2017年增加4.12万元，增长100%，主要原因：去年无此科目，本年事业人员医疗保险单独核算。

　　住房公积金6.86万元，用于在职人员住房公积金。较2017年增加6.86万元，增长100%，主要原因：去年无此科目，本年在职人员住房公积金单独核算。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

　　2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元.

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	0	0	0	0
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费
公务接待费	0	0	0	0

　　五、关于机关运行经费支出说明。

　　2018年本部门机关运行经费支出0万元，比2017年增加0万元，主要原因是：培训在预算执行中，严格控制厉行节约。

　　六、关于国有资产占用情况说明。

　　截至2018年12月31日，我单位无公务用车。

　　固定资产情况：

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计		55	64990
1	土地	0	0
2	房屋	0	0
3	通用设备	13	46530
4	专用设备	0	0
5	家具、用具、装具	0	0
6	无形资产	42	18460

　　七、政府采购情况

　　2018年度，政府采购支出总额0.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元.

　　八、绩效评价情况

　　我单位本年无绩效评价项目。

　　第四部分　　名词解释

　　    1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　    2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

　　    7、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　    8、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　    9、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　    10、因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　    11、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　    12、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

　　    13、公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

　　    14、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　    15、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　    16、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　    17、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　    18、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

稷山县地方志编纂委员会办公室.XLS