一、主要职能

　　1、学习研究宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策。

　　2、根据县委对干部队伍建设的要求，制定全县干部轮训和党员培训的长远规划和年度计划，并组织实施。

　　3、负责有计划地轮训和培训全县党员领导干部、经济管理干部、中青年干部和国家公务员，培训理论宣传骨干。

　　4、围绕党的中心任务和中共、省、市、县的重大战略部署，对国内外尤其是县内经济社会事业发展的重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，并将重要成果提供给县委、县政府决策参考。

　　5、与其它组织和研究机构开展合作交流。

　　6、完成县委、县政府交办的其他工作。

　　二、部门预算单位构成：

　　部门预算单位1个：中共稷山县委党校

　　三、部门预算情况说明：

　　对2022年度部门预算编制、数据分项说明变动情况及原因以及其他需要说明的事项。主要有：

　　1、收入预算编制情况：2022年收入预算814.47万元，比2021年增加468.84万元。其中：一般公共预算拨款814.47万元，政府性基金预算拨款*万元。

　　2、基本支出编制情况：2022年基本支出223.47万元，比2021年增加2.44万元。增加原因是工资标准提高，大病医疗保险、工伤保险、退休人员取暖费列入单位预算。

　　3、一般公共预算项目支出编制情况：2022年一般公共预算项目支出591万元，比2021年增加466.4万元。我单位2022年主要项目支出有干部教育培训经费45万元、普通党员进党校培训经费20万元、人大会议费25万元、党校会议及附属设备教学配套设备501万元共计591万元。与上年预算数相比，变动较大的原因是县委安排了党校会议及附属设备、教学配套设备项目费用501万元，人大会议费比去年减少15.6万元，今年未列党代会经费。

　　4、政府性基金预算项目支出编制情况：本单位2022年无政府性基金预算。

　　5、“三公”经费预算情况：2022年“三公”经费预算1.2万元，其中因公出国经费0万元、公务接待费1.2万元、公务用车费0万元。与2021年预算保持一致。

　　6、机关运行经费安排情况：2022年机关运行经费预算10.79万元，比2021年增加1.21万元。增加的原因是比2021年增加一名公务员，其他交通费用增加。

　　7、政府采购预算情况：2022年政府采购预算504.9万元，其中：货物类0.4万元，服务类3.5万元，工程类501万元。

　　8、国有资产占有使用情况：

　　一是我单位公车改革后没有保留公务用车。

　　二是房屋情况。我单位房屋面积10867平方米，其中本单位办公用房130平方米，业务培训用房10737平方米。

　　绩效目标管理情况：

　　我单位2022年实行绩效目标管理的项目5个，涉及当年财政拨款814.47万元，实行绩效目标全覆盖。

　　四、名词解释：

　　1、基本支出：指用于保障部门机构的正常运转，完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。

　　 2、项目支出：指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。

　　   3、“三公”经费：指预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　 4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　 5、培训费：为认真贯彻建设学习型党组织的要求，以党校为阵地，全面落实大规模干部培训，大幅度提高干部素质的战略任务。

　　 6、“普通党员进党校”培训班：为全面推进“十九大精神”、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育常态化制度化，进一步加强“三基建设”， 并安排普通党员参加“普通党员进党校” 学习培训活动。

　　五、2022年部门预算公开表格（作为附件）

　　表一  部门收支总表

　　表二  部门收入总表

　　表三  部门支出总表

　　表四  财政拨款收支总表

　　表五  一般公共预算支出表

　　表六  一般公共预算基本支出经济分类表

　　表七  政府性基金预算收入表

　　表八  政府性基金预算支出表

　　表九  国有资本经营预算收支预算表

　　表十  “三公”经费支出预算表

　　表十一  机关运行经费预算表

中共稷山县委党校2022年部门预算公开表.xls