第一部分　　概况

　　一、部门主要职责

　　1、学习研究宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策。

　　2、根据县委对干部队伍建设的要求，制定全县干部轮训和党员培训的长远规划和年度计划，并组织实施。

　　3、负责有计划地轮训和培训全县党员领导干部、经济管理干部、中青年干部和国家公务员，培训理论宣传骨干。

　　4、围绕党的中心任务和中共、省、市、县的重大战略部署，对国内外尤其是县内经济社会事业发展的重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，并将重要成果提供给县委、县政府决策参考。

　　5、与其它组织和研究机构开展合作交流。

　　6、完成县委、县政府交办的其他工作。

      二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

　　部门决算单位构成：纳入本套部门决算汇编范围的单位1个：中共稷山县委党校（事业单位），21个编制，实有15个人。　 

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
中共稷山县委党校				21	15	2	2		13

　　第二部分　　2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                         公开01表

　　二、收入决算表                               公开02表

　　三、支出决算表                               公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                 公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）     公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）     公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     公开08表

　　九、部门决算公开相关信息统计表               公开09表

　　第三部分　　2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收入总计1262.14万元、支出总计1531.01万元。与2018年相比，收入总计增加23.3万元，增长1.85%，支出总计增加915.38万元，增长148.69%。主要原因是本年在职人员工资增加，工会和福利费相应增加，本年新增工伤保险，工作经费增加，开展农村干部教育培训和新党校建设等。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计1262.14万元，其中：财政拨款收入1262.14万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计1531.01万元，其中：基本支出160.82万元，占比10.5%；项目支出1370.19万元，占比89.5%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入总计1262.14万元、支出总计1531.01万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加23.3万元，增长1.85%，财政拨款支出总计增加915.38万元，增长148.69%。主要原因是本年在职人员工资增加，工会和福利费相应增加，本年新增工伤保险，工作经费增加，开展农村干部教育培训和新党校建设等。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度财政拨款支出1531.01万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加915.38万元，增长148.69%。主要原因是本年在职人员工资增加，工会和福利费相应增加，本年新增工伤保险，工作经费增加，开展农村干部教育培训和新党校建设等。其中，人员经费155.30万元，占比10.14%，日常公用经费1375.71万元，占比89.86%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2019年度财政拨款支出1531.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.7万元，占0.05%；教育（类）支出1494.31万元，占97.6%；社会保障和就业（类）支出20.78万元，占1.36%；卫生健康（类）支出5.96万元，占0.39%；住房保障（类）支出9.25万元，占0.6%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　本年201一般公共服务支出0.7万元；205教育支出1494.31万元，完成预算的124.25%；208社会保障和就业支出20.78万元，完成预算的90.7%；210卫生健康支出5.96万元，完成预算的104.38%；221住房保障支出9.25万元，完成预算的100.11%；主要原因：本年在职人员工资增加，工会和福利费相应增加，本年新增工伤保险，开展农村干部教育培训和新党校建设等。

　　其中：

　　一般公共服务支出0.7万元，较2018年增加0.7万元，主要原因：人大划拨给党校0.7万元用于建设人大代表联络室。

　　干部教育支出1494.31万元。较2018年增加917.28万元，主要原因是2019年开展农村干部教育培训班次增多和新党校建设全面开工。

　　事业单位离退休4.82万元，用于退休人员工资。较2018年增加0.4万元，增长9.05%，主要原因：2019年单位有人员退休。

　　事业单位基本养老保险缴费支出15.97万元，用于在职人员养老保险。较2018年减少3.02万元，减少15.9%，主要原因：2019年单位有人员退休，在职人员减少。

　　事业单位医疗5.96万元，用于事业在职人员医疗保险。较2018年增加0.26万元，增长4.56%，主要原因：本年新增生育保险，本年大病医疗保险在此科目下核算。

　　住房公积金9.25万元，用于在职人员住房公积金。较2018年减少0.24万元，减少2.53%，主要原因：2019年单位有人员退休，在职人员减少。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度财政拨款基本支出160.82万元，其中：人员经费155.3万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险及住房公积金、退休费以及生活补助等；公用经费5.52万元，主要包括办公费、水电费、取暖费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费以及其他交通费用等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.13万元，完成预算的7.22%，比上年减少0.22万元，减少62.86%。其中：公务接待费支出决算0.13万元，占比100%，比上年减少0.22万元，减少62.86%。全年接待6批次，共26人次。

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	0.13	0.35	-0.22	-62.86
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费
公务接待费	0.13	0.35	-0.22	-62.86

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2019年本部门机关运行经费支出5.52万元，比2018年增加0.58万元，增加11.74%。主要原因是：由于新党校建设需要办理审批资料导致差旅费增加。

　　（二）政府采购情况说明

　　2019年度，政府采购支出总额7.46万元，其中：政府采购货物支出7.76万元。

　　（三）国有资产占用情况说明　

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	原值	累计折旧	净值
合计			2127704.00	701292.25	1426411.75
1	土地、房屋及构筑物	7878	1607395.00	470200.76	1137194.24
2	通用设备	65	325479.00	178477.03	147001.97
3	专用设备	1	2300.00	2300.00	0.00
4	家具、用具、装具	895	181330.00	50314.46	131015.54
5	无形资产	0	0.00	0.00	0.00

      截至2019年12月31日，本单位无公务用车。

　　（四）预算绩效情况说明

　　我单位无绩效评价项目。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　六、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

文件名 : 中共稷山县委党校.XLS