一、主要职能

　　根据党中央、国务院关于离退休干部的政策，做好本部门离退休干部特别是离休干部的安置和服务工作；组织离退休干部阅读、学习文件和参观、疗养等活动，落实按规定享受的政治、生活待遇；管理离退休干部活动场所，组织开展文娱和体育活动；会同有关部门办理离退休干部的丧葬和善后处理事宜；组织指导老年大学及各涉老组织开展活动、发挥作用；指导老干部的学习教育和离退休干部党组织建设；承担全县关心下一代工作委员会的日常工作；完成上级组织和领导交办的其它各项任务。

　　二、部门预算单位构成

　　部门预算单位构成：稷山县委老干部局。

　　三、部门预算情况说明

　　1、收入预算编制情况：2022年收入预算292.32万元，比2021年增加12.2万元。其中：一般公共预算拨款292.32万元。

　　2、基本支出编制情况：2022年基本支出163.32万元，比2021年增加57.3万元。增加因素主要为工资标准提高，大病医疗保险、工伤保险、退休人员取暖费列入单位预算。

　　一般公共预算项目支出编制情况：2022年一般公共预算项目支出129万元，比2021年减少45.1万元。减少原因主要是2021年有两年一次的全县离退休干部体检费用与为庆建党百年购买乐器费用，2022年无此费用。

　　政府性基金预算项目支出编制情况：老干部局2022年无政府性基金项目预算。

　　5、“三公”经费预算情况：2022年“三公”经费预算0.2万元，比2021年预算增加0.2万元。其中：因公出国（境）费用预算0万元；公务接待费预算0.2万元，增加0.2万元，原因是增加对市委老干部局督查接待费用；公务用车运行维护费预算0万元；公务用车购置费预算0万元。

　　6、机关运行经费安排情况：2022年机关运行经费预算10.3万元，比2020年减少1.26万元。减少原因是减少一名行政人员。

　　7、政府采购预算情况：2022年政府采购预算:14.35万元，其中：货物类3.65万元，服务类10.7万元，工程类0万元。

　　8、国有资产占有情况：一是车辆情况。我部门及下属事业单位无公务用车。

　　二是房屋情况。我部门房屋面积2331平方米，其中本机关2331平方米。其中本机关办公用房131.2平方米，业务用房2144.8平方米，其他业务用房55平方米。

　　9、绩效目标管理情况：2022年实行绩效目标管理的项目9个,涉及当年财政拨款292.32万元,实行绩效目标全覆盖。

　　四、名词解释

　　基本支出：指用于保障部门机构的正常运转，完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。

　　项目支出：指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。

　　“三公”经费：指预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　五、2022年部门预算公开表格（作为附件）

　　表一  部门预算收支总表

　　表二  部门收入总表

　　表三  部门支出总表

　　表四  财政拨款收支总表

　　表五  一般公共预算支出表

　　表六  一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　表七  政府性基金预算收入表

　　表八  政府性基金预算支出表

　　表九  2022年国有资本经营预算收支预算表

　　表十  三公经费支出表

　　表十一 机关运行经费统计表

中共稷山县委老干部局2022年部门预算公开表.xls