一、主要职能 

　　 根据党中央、国务院关于离退休干部的政策，做好本部门离退休干部特别是离休干部的安置和服务工作。组织离退休干部阅读、学习文件和参观、疗养等活动，落实按规定享受的政治、生活待遇；管理离退休干部活动场所，组织开展文娱和体育活动；会同有关部门办理离退休干部的丧葬和善后处理事宜；组织指导老年大学及各涉老组织开展活动、发挥作用；指导老干部的学习教育和离退休干部党组织建设；承担全县关心下一代工作委员会的日常工作。

　　二、部门预算单位构成

　　 根据上述职责，纳入本套部门预算汇编范围的单位共4个。包括：老干部局和老干部党委、老年大学、关心下一代工作委员会。

　　三、对2017年度部门预算编制、数据的说明

　　 中共稷山县委老干部局2017年年初预算数236.93万元。

　　 1、基本支出112.48万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

　　 （1）工资福利支出90.74万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。

　　 （2）对个人及家庭补助10.77万元，包括离退休费、住房公积金车补等。

　　 （3）商品和服务支出10.97万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

　　 2、项目支出124.45万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：

　　 （1） 老干部党委工作经费10万元，主要用于老干部的学习教育和离退休干部党组织建设。

　　 （2） 关工委工作经费4万元，主要用于向青少年开展普法教育活动。召开全县青少年普法教育经验交流会，培养教育广大青少年知法、懂法、守法。

　　 （3）老年大学工作经费5万元，主要用于用于打印、购买教材，添置设备维护设施，保证教学需要。

　　 （4）医药费39.45万元，用于解决离休干部上年度拖欠的医药费。

　　 （5）春节慰问经费支出35万元，主要用于对全县离退休老干部的慰问、县领导走访慰问任过实职县级以上老领导等。

　　 （6）老干部活动中心支出18万元，用于活动中心水、电、天然气、设施建设、维修等开支及组织老同志开展日常学习教育、参观考察等活动。

　　 （7）为老干部订阅《山西老年》、离休干部每年一次的健康检查、对特困老干部及遗孀的帮扶、走访慰问重病老干部、为任过实职县级老干部送生日蛋糕等支出13万元。

　　 3、关于2017年政府性基金预算支出情况说明

　　 中共稷山县委老干部局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　 4、关于2017年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

　　 2017年财政拨款安排“三公”经费预算数3.27万元，其中：公务用车运行费2.67万元，公务接待费0.6万元。2017年“三公”经费预算比2016年“三公”经费预算减少0.2万元，其中公务接待减少0.03万元，公车运行维护费减少0.17万元。原因主要为更好的执行“八项规定”。

　　四、对本部门公开情况涉及到的专用名词进行解释

　　 基本支出：指用于保障部门机构的正常运转，完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。

　　 项目支出：指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。

　　 “三公”经费：指预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　 机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　五、2017年度部门预算表（公开表格见附件）

　　 1、老干部局2017年预算收支总表

　　 2、老干部局2017年部门预算收入总表

　　 3、老干部局2017年部门预算支出总表

　　 4、老干部局2017年财政拨款预算收支总表

　　 5、老干部局2017年一般公共预算支出表

　　 6、老干部局2017年一般公共预算基本支出经济分类表

　　 7、老干部局2017年政府性基金预算收入表

　　 8、老干部局2017年政府性基金支出表

　　 9、老干部局2017年“三公”经费预算财政拨款情况表

　　 10、老干部局2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　文件名 : 中共稷山县委老干部局2017年部门预算表.xls