一、主要职能 

　　 根据党中央、国务院关于离退休干部的政策，做好本部门离退休干部特别是离休干部的安置和服务工作；组织离退休干部阅读、学习文件和参观、疗养等活动，落实按规定享受的政治、生活待遇；管理离退休干部活动场所，组织开展文娱和体育活动；会同有关部门办理离退休干部的丧葬和善后处理事宜；组织指导老年大学及各涉老组织开展活动、发挥作用；指导老干部的学习教育和离退休干部党组织建设；承担全县关心下一代工作委员会的日常工作；完成上级组织和领导交办的其它各项任务。

　　 二、部门预算单位构成

　　 根据上述职责，纳入本套部门预算汇编范围的单位共五个。包括：老干部局、老干部党委、老年大学、关心下一代工作委员会和老干部书画协会。

　　 三、部门预算情况说明

　　 本预算年度的主要工作任务,是落实好老干部政治待遇和生活待遇，如：在重要纪念日、重大庆典和老人节、元旦春节期间集中走访慰问；离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望；老干部体检；解决部分老干部生活困难建立的困难补助机制等为老干部办实事。加强离退休干部思想政治建设和离退休干部党支部建设，围绕党的中心工作，开展丰富多彩的老干部活动，如：老干部党委、老年大学、关心下一代工作委员会、老干部合唱艺术团、老干部书画乒乓球门球等多个协会的活动。本年度预算共计275.24万元， 其中：

　　 1、基本支出编制情况：2018年基本支出157.74万元，比2017年增加45.25万元。增加因素是因为福利费标准、养老保险、医疗保险、住房公积金的提高。

　　 2、一般公共预算项目支出编制情况：2018年一般公共预算项目支出117.5万元，比2017年减少6.95万元。原因是2017年的项目预算中，包含离休干部医药费移交时，为解决遗留问题财政拨付的离休干部医药费。

　　 3、政府性基金预算项目支出编制情况：老干部局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　 4、“三公”经费预算情况：2018年“三公”经费预算2.49万元，比2017年预算减少0.78万元。其中：我单位2018年无因公出国（境）费用预算；公务接待费预算0.49万元，减少0.11万元，原因是为了更好地执行“八项规定”；公务用车运行维护费预算2万元，减少0.67万元，原因是厉行节俭；公务用车购置费我单位2018年无此项预算。

　　 5、机关运行经费安排情况：2018年机关运行经费预算11.1万元，比2017年增加0.13万元。

　　 6、政府采购预算情况：政府采购预算43.29万元，其中：货物类43.29万元，服务类*万元，工程类*万元。

　　 7、绩效目标管理情况：2018年实行绩效目标管理的项目一个，涉及一般公共预算当年拨款38.19万元。

　　 8、国有资产占有使用情况：一是车辆情况。我部门共有公务用车1辆，其中本机关1辆，下属事业单位*辆。二是房屋情况。我部门房屋面积2378平方米，其中本机关2378平方米，下属单位*平方米。

　　 四、名词解释

　　 基本支出：指用于保障部门机构的正常运转，完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。

　　 项目支出：指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。

　　 “三公”经费：指预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　 机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　 五、2018年部门预算公开表格

　　 表一  预算收支总表

　　 表二  预算收入总表

　　 表三  预算支出总表

　　 表四  财政拨款预算收支总表

　　 表五  一般公共预算支出表

　　 表六  一般公共预算基本支出经济分类表

　　 表七  政府性基金预算收入表

　　 表八  政府性基金预算支出表

　　 表九  “三公”经费支出预算表

　　 表十  机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　文件名 : 中共稷山县委老干部局2018年部门预算.xls