一、主要职能

根据党中央、国务院关于离退休干部的政策，做好本部门离退休干部特别是离休干部的安置和服务工作；组织离退休干部阅读、学习文件和参观、疗养等活动，落实按规定享受的政治、生活待遇；管理离退休干部活动场所，组织开展文娱和体育活动；会同有关部门办理离退休干部的丧葬和善后处理事宜；组织指导老年大学及各涉老组织开展活动、发挥作用；指导老干部的学习教育和离退休干部党组织建设；承担全县关心下一代工作委员会的日常工作；完成上级组织和领导交办的其它各项任务。

       二、部门预算单位构成：纳入本套部门预算汇编范围的单位共2个。包括：老干部局、老干部党委。

       三、部门预算情况说明：本预算年度的主要工作任务,是落实好老干部政治待遇和生活待遇，如：在重要纪念日、重大庆典和老人节、元旦春节期间集中走访慰问；离退休干部生 病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望；老干部体检；解决部分老干部生活困难建立的困难补助机制等为老干部办实事。加强离退休干部思想政治建设和离退休干部党支部建设，围绕党的中心工作，开展丰富多彩的老干部活动，如：老干部党委、老年大学、关心下一代工作委员会、老干部合唱艺术团、老干部书画乒乓球门球等多个协会的活动。

     1、收入预算编制情况：2019年收入预算359.41万元，比2018年增加84.17万元。其中：一般公共预算拨款359.41万元，政府性基金预算拨款0万元。

     2、基本支出编制情况：2019年基本支出184.81万元，比2018年增加27.07万元。增加因素有工资标准提高,大病医疗保险、工伤保险增加及退休人员取暖费列入单位预算。

     3、一般公共预算项目支出编制情况：2019年一般公共预算项目支出174.6万元，比2018年增加57.1万元。我单位2019年主要项目支出有：关工委经费4万元；老干部党委活动经费10万元；老年大学经费5万元；离退休干部体检费50万元；离休干部特续费5.6万元；离退休干部管理费94万元；救济费6万元；比2018年预算增加的原因主要是，按政策规定离退休干部体检费50万元和离休干部特需费5.6万元列入单位项目预算。

     4、政府性基金预算项目支出编制情况：老干部局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

     5、“三公”经费预算情况：2019年“三公”经费预算2.49万元，同2018年预算一致，无增减。其中：公务接待费预算0.49万元,与上年相比一致，主要原因是接待项目与上年保持一致,燃油费和维修护费用不变；公务用车运行维护费预算2万元；无公务用车购置预算；无因公出国（境）费用预算。

     6、机关运行经费安排情况：2019年机关运行经费预算11.72万元，比2018年增加0.62万元。增加原因是机关工作人员增加，办公费用加大。

     7、政府采购预算情况：2019年政府采购预算128.13万元，其中：货物类53.33万元，服务类56.8万元，工程类18万元。

     8、国有资产占有使用情况：

一是车辆情况：我部门共有公务用车1辆，其中本机关1辆，下属事业单位无公务用车；二是房屋情况：我部门房屋面积2378平方米，其中本机关办公用房223平方米，业务用房2100平方米，其他业务用房55平方米。

     9、绩效目标管理情况：我单位2019年实行绩效目标管理的项目是：春节期间慰问老干部，给全县离退休干部购买慰问品，共2660人，约50万元。

      四、名词解释：

     基本支出：指用于保障部门机构的正常运转，完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。

     项目支出：指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。

   “三公”经费：指预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

     机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

      五、2019年部门预算公开表格

     稷山县委老干部局2019年部门预算公开表共10张：

     表一  预算收支总表

     表二  预算收入总表

     表三  预算支出总表

     表四  财政拨款预算收支总表

     表五  一般公共预算支出表

     表六  一般公共预算基本支出经济分类表

     表七  政府性基金预算收入表

     表八  政府性基金预算支出表

     表九  “三公”经费支出预算表

     表十  机关运行经费预算财政拨款情况统计表

文件名 : 单位信息公开表_[322]老干部局.xls