一、主要职能

　　    根据党中央、国务院关于离退休干部的政策，做好本部门离退休干部特别是离休干部的安置和服务工作；组织离退休干部阅读、学习文件和参观、疗养等活动，落实按规定享受的政治、生活待遇；管理离退休干部活动场所，组织开展文娱和体育活动；会同有关部门办理离退休干部的丧葬和善后处理事宜；组织指导老年大学及各涉老组织开展活动、发挥作用；指导老干部的学习教育和离退休干部党组织建设；承担全县关心下一代工作委员会的日常工作；完成上级组织和领导交办的其它各项任务。

     二、部门预算单位构成：纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个：中共稷山县委老干部局。

     三、部门预算情况说明：本预算年度的主要工作任务,是落实好老干部政治待遇和生活待遇，如：在重要纪念日、重大庆典和老人节、元旦春节期间集中走访慰问；离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望。加强离退休干部思想政治建设，围绕党的中心工作，开展丰富多彩的老干部活动，如：老干部党委、老年大学、关心下一代工作委员会的活动。

　　1、收入预算编制情况：2020年收入预算292.68万元，比2019年减少66.73万元。其中：一般公共预算拨款292.68万元，政府性基金预算拨款0万元。

　　2、基本支出编制情况：2020年基本支出178.58万元，比2019年减少6.23万元。减少因素主要是人员减少。

　　3、一般公共预算项目支出编制情况：2020年一般公共预算项目支出114.10万元，比2019年减少60.50万元。减少原因有2019年离退休干部体检费50万元，特困老干部帮扶款5万元，而2020年老干部体检费、特困老干部帮扶款都未列入部门年初预算；渉老组织老干部党委、老年大学、关工委工作经费都做了压缩。

　　4、政府性基金预算项目支出编制情况：老干部局2020年无政府性基金预算。

　　5、“三公”经费预算情况：2020年“三公”经费预算0.42万元，比2019年预算减少2.07万元。其中：2020年公务接待费预算0万元，比2019年减少0.49万元，原因是中央八项规定出台后，厉行节约，公务接待费逐年减少；公务用车运行维护费预算0.42万元，比2019年减少1.58万元，原因是本单位公车于2020年已上交县委后勤中心。

　　6、机关运行经费安排情况：2020年机关运行经费预算11.62万元，比2019年减少0.1万元。减少原因是人员减少。

　　7、政府采购预算情况：2020年政府采购预算67.22万元，其中：货物类53.77万元，服务类4.45万元，工程类9万元。

　　8、国有资产占有使用情况：

　　一是车辆情况。我部门年初有公务用车1辆，其中本机关1辆（现已上交），下属事业单位无公务用车。

　　二是房屋情况。我部门房屋面积2378平方米，其中本机关2378平方米。其中本机关办公用房131.2平方米，业务用房2191.8平方米，其他业务用房55平方米。

      9、绩效目标管理情况：2020年实行绩效目标管理的项目1个,涉及当年财政拨款53.77万元。

　　四、名词解释：

　　基本支出：指用于保障部门机构的正常运转，完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。

　　项目支出：指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。

　　“三公”经费：指预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　五、2020年部门预算公开表格

　　表一  预算收支总表

　　表二  预算收入总表

　　表三  预算支出总表

　　表四  财政拨款预算收支总表

　　表五  一般公共预算支出表

　　表六  一般公共预算基本支出经济分类表

　　表七  政府性基金预算收入表

　　表八  政府性基金预算支出表

　　表九  “三公”经费支出预算表

　　表十  机关运行经费预算财政拨款情况统计表

文件名 : 单位信息公开表老干部局.xls