一、主要职能

　　 根据党中央、国务院关于离退休干部的政策，做好本部门离退休干部特别是离休干部的安置和服务工作；组织离退休干部阅读、学习文件和参观、疗养等活动，落实按规定享受的政治、生活待遇；管理离退休干部活动场所，组织开展文娱和体育活动；会同有关部门办理离退休干部的丧葬和善后处理事宜；组织指导老年大学及各涉老组织开展活动、发挥作用；指导老干部的学习教育和离退休干部党组织建设；承担全县关心下一代工作委员会的日常工作；完成上级组织和领导交办的其它各项任务。

二、部门预算单位构成：

       纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个：中共稷山县委老干部局。

三、部门预算情况说明：落实好老干部政治待遇和生活待遇，如：离退休老干部体检；在重要纪念日、重大庆典和老年节、元旦、春节期间集中走访慰问；离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望；解决部分老干部生活困难建立的困难补助机制；加强老干部学习活动阵地建设，购置图书、乐器、空调；党的百岁诞辰系列庆典活动等。加强离退休干部思想政治建设和离退休干部党支部建设，围绕县委中心工作，开展丰富多彩的老干部活动，如：老干部党工委、老年大学、关心下一代工作委员会等多个涉老组织的活动。

　　1、收入预算编制情况：2021年收入预算280.12万元，比2020年减少12.56万元。其中：一般公共预算拨款280.12万元，政府性基金预算拨款0万元。

　　2、基本支出编制情况：2021年基本支出106.02万元，比2020年减少72.56万元。减少因素主要是财政压缩经费及人员调出。

　　3、一般公共预算项目支出编制情况：2021年一般公共预算项目支出174.1万元，比2020年增加60万元。增加原因是2021年有隔年一次的退休干部体检费30万元和党的百岁诞辰庆典，为活动中心购置乐器30万元。

　　4、政府性基金预算项目支出编制情况：老干部局2021年无政府性基金预算。

　　5、“三公”经费预算情况：2021年“三公”经费预算0万元，比2020年预算减少0.42万元。公车用车购置及运行经费为0万元，原因是公务用车上缴国库；公务接待费、因公出国（境）费为0万元，原因为中央八项规定出台后，厉行节约。

　　6、机关运行经费安排情况：2021年机关运行经费预算11.56万元，比2020年减少0.06万元。减少原因是财政压缩经费。

　　7、政府采购预算情况：2021年政府采购预算128.61万元，其中：货物类95.11万元，服务类33.5万元，工程类0万元。

　　8、国有资产占有使用情况：

　　一是车辆情况。我部门及下属事业单位无公务用车。

　　二是房屋情况。我部门房屋面积2331平方米，其中本机关2331平方米。其中本机关办公用房131.2平方米，业务用房2144.8平方米，其他业务用房55平方米。

       绩效目标管理情况：2021年实行绩效目标管理的项目8个,涉及当年财政拨款174.1万元。

四、名词解释：

　　基本支出：指用于保障部门机构的正常运转，完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。

　　项目支出：指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。

　　“三公”经费：指预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、2021年部门预算公开表格

　　表一 部门收支总表

　　表二 部门收入报表

　　表三 部门支出总表

　　表四 财政拨款收支总表

　　表五 一般公共预算支出情况表

　　表六 一般公共预算基本支出分经济科目表

　　表七 政府性基金收入

　　表八 政府性基金支出

　　表九 “三公”经费预算情况

　　表十 机关运行经费安排情况

　　文件名 : 老干部局2021年部门预算公开表.xls