第一部分概况
    一、主要职能 
    根据党中央、国务院关于离退休干部的政策，做好本部门离退休干部特别是离休干部的安置和服务工作。组织离退休干部阅读、学习文件和参观、疗养等活动，落实按规定享受的政治、生活待遇；管理离退休干部活动场所，组织开展文娱和体育活动；会同有关部门办理离退休干部的丧葬和善后处理事宜；组织指导老年大学及各涉老组织开展活动、发挥作用；指导老干部的学习教育和离退休干部党组织建设；承担全县关心下一代工作委员会的日常工作。
    二、部门决算单位构成
    根据上述职责，纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个。包括：老干部局和老干部党委、老年大学、关心下一代工作委员会。
    第二部分 2016年度部门决算报表（详见附件9张表）
    一、收入支出决算总表                     公开01表
    二、收入决算表                           公开02表 
    三、支出决算表                           公开03表
    四、财政拨款收入支出决算总表             公开04表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 公开05表
    六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）  公开06表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  公开07表
    八、部门决算公开相关信息统计表            公开08表
    九、三公经费公开表                        公开09表
    第三部分 2016年度部门决算情况说明
    一、年度收支情况：
    2016年度收入378.9万元，比上年度减少0.45%。其中：一般公共预算财政拨款收入378.9万元，比上年度减少0.45%；无政府性基金财政拨款。
    2016年度支出368.6万元，比上年度减少4.16%。其中：基本支出108.3万元，比上年度增长3.5 %；项目支出260.3万元，比上年度减少7.03 %。增长因素有：工资标准提高、增加工会经费、交通补贴。 
    1、基本支出108.3万元。其中：人员经费85.4万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、生活补助；公用经费22.9万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、公务用车维护费、其他交通服务费、其他商品和服务支出等。
    2、项目支出260.3万元。其中：离休干部医药费155.6万元，老干部党委活动经费25万元，老年大学经费8万元，关工委经费20万元，老干部书画协会经费5万元，老干部党委工作推进会5万元，活动中心改扩建32.1万元，购置固定资产9.6万元。
    二、“三公”经费、机关运行费支出情况：

    我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费、机关运行经费，但因我单位涉老组织老年大学、关工委对基层工作人员培训业务量的增加，这些居住在农村的老干部义务工作者在县城无就餐地点，需统一安排，所以我单位三公经费全年实际支出比上年有所增加。
    １、公务用车购置：全年公车购置0台，年末车辆保有量1台。公车运行维护费支出2.67万元，比上年减少0.17万元。
    2、公务接待费1万元，较上年增加0.37万元，全年接待12批次，共278人。增加原因：老年大学、关工委对基层义务工作的老干部业务培训时安排午餐。
    3、机关运行经费：主要为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修（护）费、公务用车运行维护费及其他费用。2016年机关运行经费支出22.94万元，比上年度增加19.78万元。原因：老干部党委、关工委、老年大学、老干部书画协会业务量扩大。
    三、政府采购情况：
    2016年采购支出总额32.35万元，占采购预算的94.34%，其中：政府采购货物支出32.35万元，占采购支出总额的100%。
    四、固定资产占用情况说明：

    第四部分 名词解释 
    1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    5、因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
    6、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
    7、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。
    8、公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
    9、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
    10、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
    11、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。
    12、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    13、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

文件名 : 中共稷山县委老干部局2016年部门决算表.XLS