第一部分　　概况

　　  一、部门主要职责

　　 根据党中央、国务院关于离退休干部的政策，做好本部门离退休干部特别是离休干部的安置和服务工作；组织离退休干部阅读、学习文件和参观、疗养等活动，落实按规定享受的政治、生活待遇；管理离退休干部活动场所，组织开展文娱和体育活动；会同有关部门办理离退休干部的丧葬和善后处理事宜；组织指导老年大学及各涉老组织开展活动、发挥作用；指导老干部的学习教育和离退休干部党组织建设；承担全县关心下一代工作委员会的日常工作；完成上级组织和领导交办的其它各项任务。

　　  二、部门决算单位机构设置以及人员构成情况

　　部门决算单位构成：稷山县委老干部局、老干部活动中心及下设渉老组织。编制人数21人，期末在职人员18人，退休人员11人。

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
中共稷山县委老干部局	6	6	0	15	18	18	6	1	11

第二部分　　2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                                      公开01表

　　二、收入决算表                                            公开02表

　　三、支出决算表                                            公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                              公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）                  公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）                  公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表            公开07表

　　八、政府性基金收入预算财政拨款收入支出决算表             公开08表

　　九、部门决算公开相关信息统计表                            公开09表

　　第三部分　　2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收入总计405.3万元、支出总计404.86万元。与2018年相比，收入总计增加65.18万元，上升19.16%，支出总计增加75.51万元，上升22.93%。主要原因是本年在职人员工资增加，工会和福利费相应增加，本年新增工伤保险，隔年一次的退休干部体检费等。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计405.3万元，其中：财政拨款收入405.3万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计404.86万元，其中：基本支出173.29万元，占比42.8%；项目支出231.56万元，占比57.2%。

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收入总计405.3万元、支出总计404.86万元。与2018年相比，收入总计增加65.18万元，上升19.16%，支出总计增加75.51万元，上升22.93%。主要原因是本年在职人员工资增加，工会和福利费相应增加，本年新增工伤保险，隔年一次的退休干部体检费等。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度财政拨款支出404.86万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加75.51万元，上升22.93%。主要原因是本年在职人员工资增加，工会和福利费相应增加，本年新增工伤保险，隔年一次的退休干部体检费等。其中，人员经费234.79万元，占比57.99%，日常公用经费170.07万元，占比42.01%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2019年度财政拨款支出404.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出387.94万元，占95.82%；卫生健康（类）支出6.63万元，占1.64%；住房保障（类）支出10.28万元，占2.54%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　本年208社会保障和就业支出387.94万元，完成预算的113.28%；210医疗卫生和计划生育支出6.63万元，完成预算的101.07%；221住房保障支出10.28万元，完成预算的96.98%。其中：

　　归口管理的行政单位离退休4.26万元，用于离退休人员工资。较2018年增加0.4万元，增长10.36%，主要原因：本年退休人员增加1人。

　　离退休人员管理机构365.87万元，用于在职人员工资等基本支出134.3万元，较2018年增加0.97万元，上升0.73%。公用经费231.56万元.，较2018年增加76.42万元，增加49.26%。主要原因：本年在职人员工资增加，工会和福利费相应增加，本年新增工伤保险，隔年一次的退休干部体检费等。

　　行政单位医疗6.63万元，用于行政在职人员医疗保险。较2018年增加0.46万元，增长7.46%，主要原因：本年新增生育保险、本年大病医疗保险也在此科目下核算。

　　住房公积金10.28万元，用于在职人员住房公积金。较2018年无变化。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度财政拨款基本支出173.29万元，其中：人员经费161.69万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险及住房公积金、取暖费、离退休费等；公用经费11.61万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、工会经费以及公车补助等。

     七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成预算的60.24%，比上年减少0.31万元，下降17.13%。其中：公务接待费支出决算0.32万元，占比21.33%，比上年增加0.26万元，增长433.33%。全年共接待2批次，共12人。原因是：

项        目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	1.5	1.81	-0.31	-17.13
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费	1.18	1.75	-0.57	-32.57
公务接待费	0.32	0.06	+0.26	+433.33

　 　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2019年本部门机关运行经费支出11.61 万元，比2018年增加6.29万元，上升118.23%。主要原因是：随着退休人员增加，活动中心运行费用增多，水、电及活动器材维护费用等增加。

　　（二）政府采购情况说明

　　2019年度，政府采购支出总额127.37万元，其中：政府采购货物支出53.95万元，服务支出55.3万元，工程支出18.12万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　固定资产情况：

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计			3171512
1	土地	1376.5	35000
2	房屋	2378	2090739
3	通用设备	165	672558
4	专用设备	7	111000
5	家具、用具、装具	610	227282
6	图书	2500	34933

　　截至2019年12月31日，本单位公务用车一辆。

    （四）预算绩效情况说明

　　我单位本年度绩效评价项目是：春节期间慰问老干部购买不锈钢锅项目，购买数量2660个，共计45.49万元。把党和政府的温暖送到老干部身边，提升了老干部获得感、幸福感、满足感。

   （五）其他需要说明的事项

　　我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

　　第四部分　　名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直各预算单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

文件名 : 稷山县老干部局2019.XLS