一、主要职能

　　（一）贯彻执行国家和省、市关于档案工作的方针政策和法律规范。

　　（二）制定全县档案事业发展规划和档案工作规章制度并组织实施。

　　（三）监督、指导、检查县直机关、团体、企事业单位，其他组织及各乡镇的档案业务工作。

　　（四）负责接收、收集、整理、保管全县重要档案资料，开发利用档案资源，编制档案史料，为社会利用提供服务。

　　（五）负责对国有企事业单位资产转移中档案资料转让的界定工作；组织接收破产企业、撤销合并机构档案资料进馆工作。

　　（六）组织、指导全县档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。

　　（七）负责推进档案管理的现代化、科学化、标准化建设。

　　（八）承办县委、县人民政府交办的其他工作。

　　二、部门预算单位构成

　　部门预算单位为：稷山县档案馆。

　　三、部门预算基本情况说明：

　　1、收入预算编制情况：2021年收入预算140.83万元，比2020年减少21.75万元。减少原因是本年项目支出减少20万元，商品和服务支出减少1.75万元。其中：一般公共预算拨款140.83万元，政府性基金预算拨款*万元。

　　2、基本支出编制情况：2021年基本支出120.83万元，比2020年增加14.25万元。增加因素有工资标准提高，大病医疗保险、工伤保险、退休人员取暖费列入单位预算。

　　3、一般公共预算项目支出编制情况：2021年一般公共预算项目支出20万元，比2020年减少36万元。项目支出主要包括电费1万元，办公费2.7万元，差旅费2万元，印刷费4万元，维修费3万元，资本性支出0.3万元，委托业务7万元。

　　4、政府性基金预算项目支出编制情况：我单位2021年无政府性基金预算。

　　5、“三公”经费预算情况：2021年“三公”经费预算0.8万元，与2020年预算持平，其中：公务接待费预算0.8万元，与2020年预算持平。本年无因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、公务用车购置费预算。

　　6、机关运行经费安排情况：2021年预算4.6万元，比2020年增加0.47万元，增加因素为维修费增加。

　　7、政府采购预算情况：2021年政府采购预算4.95万元，其中，货物类0.95万元，服务类4万元，工程类*万元。

　　8、国有资产占有使用情况：

　　（1）车辆情况。无公务车辆。

　　（2）房屋情况。稷山县档案馆位于城东新区四馆一中心西北角。建筑面积2558平方米，其中库房面积1296平方米。

　　9、绩效目标管理情况：2021年无实行绩效目标管理的项目。

　　四、名词解释：

　　1、通用名词解释

　　基本支出：指用于保障部门机构的正常运转，完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。

　　项目支出：指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。

　　“三公”经费：指预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　2、专用名词解释

　　档案功能建设和档案保护费：根据2004年12月9日省人民政府第39次常务会议精神，县政府每年拿出10万元用于档案馆库功能建设，按照《山西省档案管理条例》的要求县政府每年每卷1元增设专项档案保护费。

　　重大活动档案管理经费：根据山西省人民政府第245号令发布的《山西省重大活动档案管理办法》，结合省、市要求，县级财政将重大活动档案管理经费列入项目预算。

　　五、2021年部门预算公开表格

　　表一 预算收支总表

　　表二 预算收入总表

　　表三 预算支出总表

　　表四 财政拨款预算收支总表

　　表五 一般公共预算支出表

　　表六 一般公共预算基本支出经济分类表

　　表七 政府性基金预算收入表

　　表八 政府性基金预算支出表

　　表九 “三公”经费支出预算表

　　表十 机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　文件名 : 2021年部门预算公开表(档案馆).xls