第一部分  概况

　　一、部门主要职责

　　1、贯彻执行国家和省、市关于档案工作的方针政策和法律规范。

　　2、制定全县档案事业发展规划和档案工作规章制度并组织实施。

　　3、监督、指导、检查县直机关、团体、企事业单位，其他组织及各乡镇的档案业务工作。

　　4、负责接收、收集、整理、保管全县重要档案资料，开发利用档案资源，编制档案史料，为社会利用提供服务。

　　5、负责对国有企事业单位资产转移中档案资料转让的界定工作；组织接收破产企业、撤销合并机构档案资料进馆工作。

　　6、组织、指导全县档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。

　　7、负责推进档案管理的现代化、科学化、标准化建设。

　　8、协同有关部门开展档案执法检查，对违反《档案法》的行为进行查处。

　　9、承办县人民政府交办的其他工作。

　　二、部门决算单位机构设置以及人员构成情况

机构名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政在职			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
档案馆				17					12

　　第二部分  2018年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表 公开01表

　　二、收入决算表 公开02表

　　三、支出决算表 公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表 公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表

　　八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表

　　本年无政府性基金预算财政拨款收支

　　九、部门决算公开相关信息统计表 公开09表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计155.93万元，其中：财政拨款收入155.93万元，占比100%。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计142.98万元，其中：基本支出112.90万元，占比78.96%；项目支出30.08万元，占比21.04%。

　　三、支出决算具体情况

　　201一般公共服务支出113.99万元，年初预算125.98万元，完成预算的90.48%；

　　208社会保障和就业支出16.81万元，年初预算16.89万元,完成预算的99.52%；

　　210医疗卫生与计划生育支出支出4.57万元，年初预算5.07万元,完成预算的90.14%；

　　221住房保障支出7.62万元,年初预算8.45万元，完成预算的90.18%。

　　其中：

　　2012601 行政运行0.43万元，用于日常公用经费和办公设备购置支出。较2017年增加-92.61万元，增长-100%，主要原因：单位主功能科目变化，本年支出为上年结余资金。

　　2012602 一般行政管理事务1.23万元，用于工作经费项目邮电费和维护费支出。较2017年增加-11.83万元，增长-91%，主要原因：单位主功能科目变化，本年支出为上年结余资金。

　　2012604 档案馆 25.86万元，用于档案功能建设费和保护费、档案事业费、重大活动档案管理经费支出。较2017年增加-6.32万元，增长-20%，主要原因：项目实施结转资金较上年多。

　　2012699 其他档案事务支出86.47万元，用于重大活动档案管理及馆库监控设备经费支出。较2017年增加86.47，增长100%，主要原因：上年无此科目。

　　2080502 事业单位离退休 1.57万元，用于退休人员取暖费支出。较2017年增加1.57万元，增长100%，主要原因：退休人员取暖费列入单位预算。

　　2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出15.24万元，用于在职人员养老保险费支出。较2017年增加15.24万元，增长100%，主要原因：在职人员养老保险列入单位预算。

　　2101102 事业单位医疗4.57万元，用于在职人员医疗保险缴费支出。较2017年增加4.57万元，主要原因：在职人员医疗保险列入单位预算。

　　2210201 住房公积金 7.62万元，用于在职人员住房公积金缴费支出。较2017年增加7.62万元，主要原因：在职人员住房公积金列入单位预算。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2018年度，“三公”经费财政拨款支出完成0.45万元,年初预算1.6万元,完成预算的28.13%。公务接待费支出0.45万元，接待3批次，28人，比去年减少0.03万元，减少6.25%。主要原因：厉行节约，压缩开支。本年无公务用车维护费，比去年减少0.3万元。主要原因：公车上缴。

项目	本年	上年	比上年  增减	增减％
“三公”经费支出	0.45	0.78	-0.33	-41.97
其中：1.因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	0.00	0.30	-0.30	-100.00
其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	0.00	0.30	-0.30	-100.00
3.公务接待费	0.45	0.48	-0.03	-6.20

　　五、关于机关运行经费支出说明。

　　机关运行经费是行政单位和参公事业单位运行经费支出统计指标，我单位为事业单位，没有机关运行经费支出。

　　六、关于国有资产占用情况说明。

　　资产卡片汇总情况： 单位：元

行号	资产大类	期末
		数量/面积	原值	累计 折旧	净值
合计			296,636.00	0.00	296,636.00
1	土地、房屋及构筑物	——	0.00	0.00	0.00
2	通用设备	152	235,086.00	0.00	235,086.0
3	专用设备	1	950.00	0.00	950.00
4	文物和陈列品	0	0.00	0.00	0.00
5	图书、档案	0	0.00	0.00	0.00
6	家具、用具、装具及动植物	91	60,600.00	0.00	60,600.00
7	无形资产	0	0.00	0.00	0.00

　　截至2018年12月31日，我单位没有公车。

　　七、政府采购情况

　　2018年度，政府采购支出总额10.36万元，其中：政府采购货物支出10.36万元。

　　八、绩效评价情况

　　2018年没有绩效目标评价项目。

　　第四部分  名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直各预算单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　文件名 : 稷山县档案局(馆).XLS