第一部分概况

　　一、部门主要职责

　　1、贯彻执行国家和省、市关于档案工作的方针政策和法律规范。

　　2、制定全县档案事业发展规划和档案工作规章制度并组织实施。

　　3、监督、指导、检查县直机关、团体、企事业单位，其他组织及各乡镇的档案业务工作。

　　4、负责接收、收集、整理、保管全县重要档案资料，开发利用档案资源，编制档案史料，为社会利用提供服务。

　　5、负责对国有企事业单位资产转移中档案资料转让的界定工作；组织接收破产企业、撤销合并机构档案资料进馆工作。

　   6、组织、指导全县档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。

　　7、负责推进档案管理的现代化、科学化、标准化建设。

　　8、协同有关部门开展档案执法检查，对违反《档案法》的行为进行查处。

　　9、承办县人民政府交办的其他工作。

　　二、部门决算单位机构设置以及人员构成情况

机构名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政在职			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
档案馆				17					12

　　第二部分　　2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                        公开01表

　　二、收入决算表                              公开02表

　　三、支出决算表                              公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）    公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）    公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    公开 07 表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    公开08表

　　九、部门决算公开相关信息统计表              公开09表

　　第三部分　　2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收入总计157.92万元、支出总计157.92万元。与2018年相比，收入总计减少1.93万元，减少1.23%，主要原因是在职人员减少，工资减少。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计141.78万元，其中：财政拨款收入141.78万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计153.43万元，其中：基本支出111.24万元，占比72.51%；项目支出42.19万元，占比27.49%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入总计157.92万元、支出总计157.92万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少1.93万元，主要原因是社会保障和就业支出减少1.93万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度财政拨款支出153.43万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加10.45万元，增长6.81%。主要原因是在职人员工资增加，工会和福利费相应增加，本年新增工伤保险，工作经费增加等。其中，基本支出111.24万元，占比75.21%，项目支出42.19万元，占比24.79%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2019年度财政拨款支出153.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出128.53万元，占83.78%；社会保障和就业（类）支出13.38万元，占8.72%；卫生健康（类）支出4.5万元，占2.94%；住房保障（类）支出7.02万元，占4.5%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　本年201一般公共服务支出128.53万元，完成预算的112.52%；项目支出42.19万元，完成预算的140.64万元其中：工资福利支出104.92万元，相比较2018年减少4.15万元，降低3.96%。主要原因是在职人员减少。

　　    机关事业单位基本养老保险缴费支出12.21万元用于在职人员养老保险。较2018年减少3.03万元，降低24.82%，主要原因：在职人员减少。

　　基本医疗保险4.38万元用于在职人员医疗保险。较2018年减少0.19万元，降低4.34%，主要原因：在职人员减少。

　　住房公积金7.02万元用于在职人员住房公积金。较2018年减少0.6万元，减少8.55%，主要原因是在职人员减少。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度财政拨款基本支出111.24万元，其中：人员经费106.10万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险及住房公积金、取暖费、离休费以及抚恤金等；公用经费5.14万元，主要包括办公费、水电费、印刷费、差旅费、工会经费以及公车补助等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元，完成预算的12.5%，比上年减少0.3万元，减少200%。其中：公务接待费支出决算0.15万元，占比100%，比上年减少0.3万元，减少200%。全年共接待2批次。

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	0.15	0.45	-0.3	减少200%
其中：因公出国（境）费	0	0	0	0
公务用车购置及运行维护费	0	0	0	0
其中：公务用车购置费	0	0	0	0
公务用车运行维护费	0	0	0	0
公务接待费	0.15	0.45	-0.3	减少200%

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2019年本部门机关运行经费支出0元。

　　（二）政府采购情况说明

　　2019年度，政府采购支出总额20.15万元，其中：政府采购货物支出16.15万元、政府采购服务支出4万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	原值	累计折旧	净值
合计计			456,616.00	172,022.97	284,665.03
1	土地、房屋及构筑物		0.00	0.00	0.00
2	通用设备	153	259,886.00	157，991.04	101,966.96
3	专用设备	2	9，950.00	2,709.07	7，240.93
4	家具、用具、装具	180	186,780.00	11,322.86	175,457.14
5	无形资产	0	0.00	0.00	0.00

　　截至2019年12月31日，本单位无公务用车。

　　（四）预算绩效情况说明

　　我单位无绩效评价项目。

　　（五）其他需要说明的事项

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

　　入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

文件名 : 档案馆.XLS