第一部分　　概况

　　一、部门主要职责

　　共青团稷山县委是县委领导下的先进青年群团组织。

　　1.领导全县各级各部门的共青团工作。

　　2.承担县委、县政府有关方面委托的少年工作事务，参与民主监督，参与协调各种与青少年利益相关的工作。

　　3.组织全县团员青年在建设社会主义市场经济体制的进程中发挥先锋和突击作用，完成团市委和县委、县政府部署的以县青少年为主体的各项任务。

　　4.负责对未成年人的保护工作。

　　5.调查研究青年思想动态和青年工作情况。

　　6.负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔培训团的干部。

　　7.负责组织并指导全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动和阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

　　8.负责组织、指导各级团组织办好工作，搞好青少年事业的管理工作，募集青少年事业发展经费，承担实施全县“希望工程”的有关工作。

　　9.受县委委托，领导全县少先队工作。

　　二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

　　部门决算单位构成：共青团稷山县委。编制人数4人，期末在职人员4人。无内设股室。　　 

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
中国共产主义青年团稷山县委员会	4	4			4	4	4

　第二部分　　2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                         公开01表

　　二、收入决算表                               公开02表

　　三、支出决算表                               公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                 公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）     公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）     公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     公开08表

　　九、部门决算公开相关信息统计表               公开09表

　　第三部分　　2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收入总计51.28万元、支出总计56.15万元。与2018年相比，收入总计增加7万元，增加15.81%，支出总计增加17.23万元，增加44.27%。主要原因是本年在职人员工资增加，工会和福利费相应增加，工作经费增加等。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计51.28万元，其中：财政拨款收入51.28万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计56.15万元，其中：基本支出37.31万元，占比66.45%；项目支出18.84万元，占比33.55%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入总计51.28万元、支出总计56.15万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加7万元，增加15.81%，财政拨款支出总计增加17.23万元，增加44.27%。主要原因是本年在职人员工资增加，工会和福利费相应增加，工作经费增加等。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度财政拨款支出52.55万元，占本年支出合计的93.59%。与2018年相比，财政拨款支出增加13.63万元，增加35.02%。主要原因是本年在职人员工资增加，工会和福利费相应增加，工作经费增加等。其中，人员经费33.25万元，占比63.28%，日常公用经费19.29万元，占比36.72%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2019年度财政拨款支出52.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出45.44万元，占86.47%；社会保障和就业（类）支出3.65万元，占6.95%；卫生健康（类）支出1.35万元，占2.57%；住房保障（类）支出2.11万元，占4.01%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　本年201一般公共服务支出52.55万元，完成预算的159.39%；208社会保障和就业支出3.65万元，完成预算的86.7%；210卫生健康支出1.35万元，完成预算的104.65%；221住房保障支出2.11万元，完成预算的100%。其中：

　　行政运行30.21万元，用于工资及日常公用经费。较2018年增加2.24万元，增长8%，主要原因：本年在职人员工资增加，工会和福利费相应增加等。

　　一般行政管理事务15.23万元用于单位工作经费。较2018年增加10.23万元，增长204.6%，主要原因：单位公用经费和差旅费有所增加。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出3.65万元用于在职人员养老保险。较2018年减少0.11万元，降低2.93%，主要原因：在职人员减少。

　　行政单位医疗1.32万元用于行政在职人员医疗保险。较2018年增加0.19万元，增长16.81%，主要原因：本年新增生育保险，在此科目下核算。

　　住房公积金2.11万元用于在职人员住房公积金。较2018年增加0.23万元，增长12.23%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度财政拨款基本支出37.31万元，其中：人员经费32.65万元，主要包括在职人员基本工资、社会保险及住房公积金、取暖费等；公用经费4.66万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元，比上年增加0.14万元。其中：公务接待费支出决算0.14万元，占比100%，比上年增加0.14万元。主要原因是：2019为“五四”100周年和少先队建队70周年，开展大型活动，团市委参加活动并来稷山进行调研，公务接待费增加。全年共接待1批次，共5人。具体情况如下：

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	0.14	0	0.14
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费
公务接待费	0.14	0	0.14

　 　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2019年本部门机关运行经费支出4.66万元，比2018年增加1.82万元，增长64.08%。主要原因是：基本支出中的印刷费、差旅费有所增加。

　　（二）政府采购情况说明

　　2019年度，政府采购支出总额0.56万元，其中：政府采购货物支出0.56万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计		13	18929
1	土地	1	4000
2	房屋
3	通用设备	4	11429
4	专用设备
5	家具、用具、装具	8	3500
6	无形资产

　　截至2019年12月31日，本单位无公务用车。

　　（四）预算绩效情况说明

　　我单位无绩效评价项目。

　　（五）其他需要说明的事项

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 中国共产主义青年团稷山县委员会.XLS