目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　1、组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

　　2、团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践做贡献。

　　3、代表妇女参与民主决策、民主管理、民主监督、参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

　　4、维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

　　5、教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

　　6、教育引导妇女实践社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

　　7、关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导妇女社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

　　8、积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，加深了解、增进友谊、促进合作，积极参与“一带一路”建设，推动构建人类命运共同体，为维护世界和平、促进共同发展做贡献。

　　二、机构设置情况

　　部门决算单位机构设置及人员构成情况

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县妇女联合会	4	4			3	3

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计50.78万元、支出总计50.78万元。与2020年相比，收入总计减少6.76万元，下降11.74%，支出总计减少10.37万元，下降16.95%。主要原因是厉行节俭，缩减开支。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计50.78万元，其中：财政拨款收入50.78万元，占比100%；

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计50.78万元，其中：基本支出29.82万元，占比58.72%；项目支出20.96万元，占比41.28%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计50.78万元、支出总计50.78万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少6.76万元，下降11.74%，财政拨款支出总计减少10.37万元，下降16.95%。主要原因是厉行节俭，缩减开支。

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　2021年度财政拨款收入合计50.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入50.78万元，占比100%；

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出合计50.78万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少10.37万元，下降16.95%。主要原因是厉行节俭，缩减开支。其中，人员经费27.03万元，占比53.23%，日常公用经费2.79万元，占比5.49%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出50.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出44.55万元，占87.73%；社会保障和就业（类）支出3.06万元，占6.02%；卫生健康（类）支出1.27万元，占2.5%；住房保障（类）支出1.91万元，占3.76%；粮

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算50.78万元，支出决算50.78万元，完成年初预算的100%。其中：

　　一般公共服务支出年初预算44.55万元，支出决算44.55万元完成年初预算的100%，用于单位日常运转。较2020年决算减少7.08万元，下降13.71%，主要原因是委托业务费减少。

　　社会就业保障年初预算3.06万元，支出决算3.06万元完成年初预算的100%，用于职工养老。较2020年减少1.54万元，减少33.48%。主要原因是在职人员减少。

　　卫生健康年初预算1.27万元，支出决算1.27万元完成年初预算的100%，用于职工医疗。较2020年减少0.29万元，减少18.58%。主要原因是在职人员减少。

　　住房保障年初预算1.91万元，支出决算1.91万元完成年初预算的100%，用于住房公积金。较2020年减少0.44万元，减少18.72%。主要原因是在职人员减少。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出50.78万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.37万元，下降15.58%。主要原因是在职人员减少，印刷费委托业务费减少。其中，人员经费27.03万元，占比53.23%，日常公用经费2.79万元，占比5.5%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出50.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出44.55万元，占87.73%；社会保障和就业（类）支出3.06万元，占6.02%；卫生健康（类）支出1.27万元，占2.5%；住房保障（类）支出1.91万元，占3.76%；

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算50.78万元，支出决算50.78万元，完成年初预算的100%。其中：行政运行23.58万元，用于工资及日常公用经费。较2020年减少5.82万元，减少19.8%。主要原因是在职人员减少。

　　一般公共服务支出年初预算44.55万元，支出决算44.55万元完成年初预算的100%，用于单位日常运转。较2020年决算减少7.08万元，下降13.71%，主要原因是委托业务费减少。

　　社会就业保障年初预算3.06万元，支出决算3.06万元完成年初预算的100%，用于职工养老。较2020年减少1.54万元，减少33.48%。主要原因是在职人员减少。

　　卫生健康年初预算1.27万元，支出决算1.27万元完成年初预算的100%，用于职工医疗。较2020年减少0.29万元，减少18.58%。主要原因是在职人员减少。

　　住房保障年初预算1.91万元，支出决算1.91万元完成年初预算的100%，用于住房公积金。较2020年减少0.44万元，减少18.72%。主要原因是在职人员减少。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出29.82万元，其中：人员经费27.03万元，主要包括主要包括包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、其他社会保障及住房公积金、退休费以及救济费等；公用经费2.79万元，主要包括主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费以及其他交通费等。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，比2020年无变化。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　本单位无三公经费

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2021年机关运行经费支出2.79万元比2020年减少1.16万元，降低29.36%。主要原因是落实过紧日子要求压减少基本支出等。

　　（二）政府采购情况说明

　　2021年度政府采购支出总额2.58万元，其中：政府采购货物支出2.58万元。政府采购授予中小企业合同金额2.58万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　本单位无国有资产占用。

　　（四）预算绩效情况说明

　　(1) 绩效管理评价工作开展情况。应当按照如下格式 说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，涉及资金 20.96万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.27%。

　　组织对“2021年工作经费”等开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 20.96 万元，。从评价情况来看，评价结果为优秀。

　　(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

　　“2021年工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 20.96万元，执行数为 20.96万元，完成预算的100%。项目完成情况：

　　一是产出指标完成分析。数量指标：开展巾帼志愿服务活动，完成100%。质量指标：提高巾帼志愿服务活动质量，保障服务妇女满意度，完成100%。时效指标：紧跟各大节日活动开展志愿服务宣传活动，完成100%。成本指标：印刷费、办公费、劳务费，完成100%

　　二是效益指标完成情况分析。社会效益指标：单位正常运转，志愿服务有序开展，保障了单位日常工作正常运转，工作效率有所提高完成100%

　　三是满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标：全县妇女满意度提高，工作人员满意度较好。

　　(3) 部门评价项目绩效评价结果

　　《 2021年工作经费项目绩效评价报告》（详见附件1）。

　　（五）其他需要说明的事项

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

　　财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第五部分  附件

　　稷山县妇女联合会2021年决算报表

        项目支出绩效评价报告

        项目支出绩效自评表