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稷山县妇女联合会2017年度部门决算

时间:2018-09-19           字体大小:【   中  小 】

信息索引号 发布时间 2018-09-19
发布机构 文号

第一部分概况:

一、主要职能:代表和维护妇女权益,促进男女平等

    二、部门决算单位和人员构成情况

纳入本套表部门决算汇编范围的单位1个:稷山县妇女联合会

单位名称

行政编制           

事业编制

年末实有人数

行政

事业在职

合计       

行政   

工勤   

合计       

行政 在职

工勤在职

稷山县妇女联合会

4

4

   

5

5

4

 

1

第二部分 2017年度部门决算报表(详见附件9张表)

一、收入支出决算总表                         公开01表

二、收入决算表                               公开02表

三、支出决算表                               公开03表

四、财政拨款收入支出决算总表  公开04表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)     公开05表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)     公开06表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    公开07表

八、 政府性基金收入预算财政拨款收入支出决算表             公开08表

九、部门决算公开相关信息统计表                           公开09表

第三部分、2017年度部门决算情况说明

一、年度收支情况:

    2017年度收入59.45万元,比上年度增长98.16%。其中:一般公共预算财政拨款收入59.45万元,比上年度增长98.16%;政府性基金预算财政拨款0万元,比上年度增长0 %。

    2017年度支出61.64 万元,比上年度增长112.55%。其中:基本支出46.95万元,比上年度增长113.41%,增加原因:工资标准提高、增加交通补贴、增加工会经费及死亡抚恤金;项目支出14.69万元,比上年度增长109.86%。增加因素有:新增妇女儿童工作专项资金支出。

    1、基本支出46.95万元。其中:人员经费43万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、生活补助;公用经费3.95万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、公务用车维护费、其他交通服务费、其他商品和服务支出等。

2、项目支出14.69万元。其中:工作经费7.19万元,妇女儿童工作专项资金7

.5万元。

二、“三公”经费、机关运行费支出情况:        

                               单位:万元

项目

本年

上年

比上年增减

增减%

   1.“三公”经费支出

       

      其中:因公出国(境)费

       

           公务用车购置及运行维护费

       

            其中:公务用车购置费

       

                 公务用车运行维护费

       

            公务接待费

       

   2.机关运行经费

3.95

3

0.95

31.67

我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费、机关运行经费,全年实际支出比上年有所节约。

1、公车务用车购置:全年公车购置0台,年末车辆保有量0台;公车运行维护费支出我单位本年度和上年度均无该项支出。

2、公务接待费:我单位本年度和上年度均无该项支出。

3、机关运行经费:主要为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修(护)费、公务用车运行维护费及其他费用。2017年机关运行经费支出3.95万元,比上年增加0.95万元。增加原因:增加交通补贴及工会经费。

三、政府采购情况:

2017年采购支出总额7.94万元,占采购预算的91.26%,其中:政府采购货物支出7.94万元、占采购支出总额的100%。

四、固定资产占用情况:

                                                  单位:元

行号

卡片分类

期末日期

数量/面积

价值

合计

 

32

82360.00

1

土地

   

2

房屋

   

3

车辆

   

4

通用设备

32

82360.00

5

专用设备

   

6

家具、用具、装具

   

五、绩效评价情况:我单位本年无绩效评价项目

第四部分、名词解释

    1、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

    3、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    4、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

    5、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    6、因公出国(境)费用:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    7、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    8、公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

    9、公务用车购置:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

    10、人员经费:指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

    11、日常公用经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

12、“三公”经费:是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

13、工作经费:为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用

14、妇女儿童工作专项资金:指用于单位完成妇女、儿童等各项工作任务而安排的支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、资料费、专用材料及一般设备购置费等支出。

 15、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    16、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

 

文件名 : 稷山县妇联2017年部门决算.XLS