第一部分　　概况

　　一、部门主要职责

　　(一)围绕党的中心任务,宣传党的路线、方针、政策和妇女工作的方针、任务,对妇女进行马克思主义妇女观及“四有”、“四自”、法制、爱国主义、集体主义等教育,开展家庭文明建设活动,负责“文明家庭”的评选表彰工作。

　　(二)负责培养、选拔、推荐、宣传优秀妇女人才,搞好妇联基层组织整顿建设。

　　(三)发挥广大妇女在两个文明建设中的作用，解决城乡妇女的劳动保护等特殊利益,调查研究城乡妇女在发展第三产业和就业转岗等方面的问题。

　　(四)负责接待妇女来信来访,配合有关部门维护妇女儿童的合法权益,参与人大、政府有关保护妇女儿童合法权益规划、政策的制定,并督促检查贯彻实施情况,检查指导妇女法庭的建设和运行情况。

　　(五)指导全县儿童工作,为儿童开展各种服务活动;开展家庭教育活动,做好“三优”和家庭教育理论研究工作,协调政府有关部门做好妇女儿童权益及妇女儿童发展规划制定和实施。

　　(六)负责妇女干部的理论、业务培训,组织妇女干部的岗位培训和城乡妇女的技术培训、法律培训等。

　　(七)负责收集、研究、编纂全县各个时期的妇运史工作。

　　(八)巩固,扩大与各界妇女的团结合作，加强与各界妇女的联谊,负责妇女的统战工作,促进祖国统一大业。

　　(九)承办县委交办的其它工作。

　　二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县妇女联合会	4	4			4	4	4

　　第二部分　　2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                         公开01表

　　二、收入决算表                               公开02表

　　三、支出决算表                               公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                 公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）     公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）     公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     公开08表

　　九、部门决算公开相关信息统计表               公开09表

　　第三部分　　2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收入总计58.15万元、支出总计61.25万元。与2018年相比，收入总计减少6.21万元，下降9.65%，支出总计增加3.93万元，增长6.86%。主要原因是本年在职人员工资增加，津贴补贴减少，办公费和印刷费有所增加，委托业务费增加等。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计58.15万元，其中：财政拨款收入55.15万元，占比94.84%；其他收入3万元，占比5.16%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计61.25万元，其中：基本支出34.33万元，占比56.05%；项目支出26.93万元，占比43.97%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入总计55.15万元、支出总计58.25万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少9.21万元，下降14.31%，财政拨款支出总计增加0.93万元，增长1.62%。主要原因是本年在职人员工资增加，津贴补贴减少，办公费和印刷费有所增加，委托业务费增加等。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度财政拨款支出58.25万元，占本年支出合计的95.10%。与2018年相比，财政拨款支出增加0.93万元，增长1.62%。主要原因是本年在职人员工资增加，津贴补贴减少，办公费和印刷费有所增加，委托业务费增加等。其中，人员经费32.29万元，占比55.43%，日常公用经费25.96万元，占比44.57%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2019年度财政拨款支出58.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出50.98万元，占87.52%；社会保障和就业（类）支出3.91万元，占6.71%；卫生健康（类）支出1.32万元，占2.27%；住房保障（类）支出2.05万元，占3.52%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　本年201一般公共服务支出50.98万元，完成预算的176.40%；208社会保障和就业支出3.91万元，完成预算的108.31%；210卫生健康支出1.32万元，完成预算的120%；221住房保障支出2.05万元，完成预算的113.89%。其中：

　　行政运行27.06万元，用于工资及日常公用经费。较2018年减少1.7万元，下降5.91%，主要原因：本年在职人员工资增加，津贴补贴减少等。

　　一般行政管理事务23.93万元用于单位工作经费。较2018年增加3.56万元，增长17.48%，主要原因：单位办公费和印刷费有所增加、业务委托费增加。

　　  归口管理的行政单位离退休0.39万元用于退休人员工资。较2018年增加0.39万元，增长100%，主要原因：单位增加退休人员。

　　  机关事业单位基本养老保险缴费支出3.51万元用于在职人员养老保险。较2018年减少1.04万元，降低22.86%，基本持平。

　　  行政单位医疗1.28万元用于行政在职人员医疗保险。较2018年减少0.08万元，下降5.88%，主要原因：本年新增生育保险，在此科目下核算。

　　  其他行政事业单位医疗支出0.03万元用于事业在职人员医疗保险。较2018年增加0.03万元，增长100%，主要原因：本年大病医疗保险在此科目下核算。

　　  住房公积金2.05万元用于在职人员住房公积金。较2018年减少0.22万元，下降9.69%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度财政拨款基本支出55.15万元，其中：人员经费32.29万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、其他社会保障及住房公积金、退休费以及救济费等；公用经费25.96万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、 维修（护）费、  租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费以及公车补助等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年减少0.2万元，下降100%。其中：公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年减少0.2万元，下降100%。

 原因是本单位本年度没有公务接待，所以比上年减少。

　　具体情况如下：

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	0	0.2	0.2	100
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费
公务接待费	0	0.2	0.2	100

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2019年本部门机关运行经费支出3.43万元，比2018年减少0.54万元，降低13.6%。主要原因是：厉行节约，基本支出中的会议费、差旅费、劳务费均有所减少。

　　（二）政府采购情况说明

　　我单位本年无政府采购情况。

　　（三）国有资产占用情况说明

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计			30630
1	土地
2	房屋
3	通用设备	6	20010
4	专用设备
5	家具、用具、装具	10	10620
6	无形资产

　　截至2019年12月31日，本单位无公务用车。

　　（四）预算绩效情况说明

　　我单位无绩效评价项目。

　　（五）其他需要说明的事项

　　第四部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　三、“三公”经费：指市直各预算单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

文件名 : 稷山县妇女联合会.XLS