第一部分概况：

一、 主要职能
1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
3、协助政府管理和服务非公有制经济。
4、促进行业协会商会改革发展。
5、参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

 二、部门决算单位和人员构成情况

纳入本套表部门决算汇编范围的单位1个：

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山工商联	3	2	1	0	6	6	2	3	1

第二部分 2017年度部门决算报表（详见附件9张表）

一、收入支出决算总表                         公开01表

二、收入决算表                               公开02表

三、支出决算表                               公开03表

四、财政拨款收入支出决算总表  公开04表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）     公开05表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）     公开06表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    公开07表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     公开07表

九、部门决算公开相关信息统计表                           公开09表

第三部分、2017年度部门决算情况说明

一、年度收支情况：

    2017年度收入65.16万元，比上年度增长78.52%。其中：一般公共预算财政拨款收入651.16万元，比上年度增长78.52%。

    2017年度支出66.16万元，比上年度增长75.02%。其中：基本支出62.37万元，比上年度增长70.87%；项目支出3.79万元，比上年度增长215%。增加因素有：工资标准提高、增加交通补贴。

    1、基本支出62.37万元。其中：人员经费34.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、生活补助；公用经费27.49万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、公务用车维护费、其他交通服务费、其他商品和服务支出等。

二、“三公”经费、机关运行费支出情况：　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费
公务接待费
2.机关运行经费	62.37	36.5	25.87	70.8％

我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费、机关运行经费，全年实际支出比上年有所节约。

１、公务用车购置：我单位无公务用车。

2、公务接待费: 我单位无公务接待支出。

3、机关运行经费：主要为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修（护）费及其他费用。2017年机关运行经费支出62.37万元，比上年增加25.87万元。增加原因：助力“凤还巢”计划实施，积极筹备外埠商会建设，赴各地与稷山籍在外经商办企业人士对接，交流。

三、政府采购情况：

2017年采购支出总额0.57万元，占采购预算的80.6 %。

四、固定资产占用情况：

                                                  单位：元

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计
1	土地	260	120000
2	房屋
3	车辆
4	通用设备	5	21139
5	专用设备
6	家具、用具、装具

五、绩效评价情况：我单位本年无绩效评价项目

第四部分、名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

7、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

12、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

文件名 : 稷山县工商联2017年部门决算.XLS