第一部分　　概况

　　一、部门主要职责

　　1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
      2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
      3、协助政府管理和服务非公有制经济。
      4、促进行业协会商会改革发展。
      5、参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

　　二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县工商业联合会	2	2				6	2	3	1

　　第二部分　　2018年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                         公开01表

　　二、收入决算表                               公开02表

　　三、支出决算表                               公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                 公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）     公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）     公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     公开08表

　　九、部门决算公开相关信息统计表               公开09表

　　备注：没有数据的表格须列出空表并说明

　　第三部分　　2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计81.02万元，其中：财政拨款收入81.02万元，占比100%。　 

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计75.67万元，其中：基本支出58.95万元，占比78%；项目支出16.72万元，占比22%。

　　三、支出决算具体情况

　　本年201一般公共服务支出59.42万元，完成预算的107.2%；208社会保障和就业支出6.98万元，完成预算的100%；210医疗卫生与计划生育支出支出2.09万元，完成预算的100%；221住房保障支出3.49万元，完成预算的100%。其中：

　　行政运行42.7万元，用于工资及日常公用经费。较2017年减少2.37万元，下降5.55%，主要原因：人员工资福利及公用经费、在职人员保险分科目核算。

　　一般行政管理事务16.72万元，用于单位工作经费。较2017年减少4.37万元，减少26.13%，主要原因：单位公用经费和差旅费有所减少。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出6.98万元，用于在职人员养老保险。较2017年增加6.98万元，增长100%，主要原因：去年无此科目，本年在职人员养老保险单独核算。

　　行政单位医疗2.09万元，用于行政在职人员医疗保险。较2017年增加2.09万元，增长100%，主要原因：去年无此科目，本年行政在职人员医疗保险单独核算。

　　住房公积金3.49万元，用于在职人员住房公积金。较2017年增加3.49万元，增长100%，主要原因：去年无此科目，本年在职人员住房公积金单独核算。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

　　2018年度，我单位“三公”经费财政拨款支出决算为0元，与去年持平。

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	0	0	0	0%
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费
公务接待费	0	0	0	0%

　　 

　　五、关于机关运行经费支出说明。

　　2018年本部门机关运行经费支出42.7万元 ，比2017年减少2.37万元，减少5.55%，主要原因是：人员工资福利及公用经费、在职人员保险分科目核算。

　　六、关于国有资产占用情况说明。

　　截至2018年12月31日，我单位无公务用车。

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计			156899
1	土地
2	房屋
3	通用设备	7	28739
4	专用设备
5	家具、用具、装具	12	8160
6	无形资产		120000

　　七、政府采购情况

　　2018年度，政府采购支出总额1.57万元，其中：政府采购货物支出1.57万元。

　　八、绩效评价情况

　　我单位本年无绩效评价项目。

　　第四部分　　名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直各预算单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

文件名 : 山西省稷山县工商业联合会.XLS