第一部分　　概况

      一、部门主要职责

　　1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
       2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
      3、协助政府管理和服务非公有制经济。
      4、促进行业协会商会改革发展。
      5、参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

　  6、完成县委和市工商联交办的其他事项。

    二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

　　部门决算单位构成：稷山县工商联。

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县工商联	2	2				6	3	3

　　第二部分　　2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                         公开01表

　　二、收入决算表                               公开02表

　　三、支出决算表                               公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                 公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）     公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）     公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     公开08表

　　九、部门决算公开相关信息统计表               公开09表

　　第三部分　　2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收入总计79.2万元、支出总计80.83万元。与2018年相比，收入总计减少1.82万元，减少2.24%，支出总计增加5.16万元，增长6.81%。主要原因是本年在职人员工资增加，工会和福利费相应增加，本年新增工伤保险，工作经费增加等。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计79.2万元，其中：财政拨款收入79.2万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计80.83万元，其中：基本支出64.7万元，占比80.04%；项目支出16.13万元，占比19.96%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入总计79.2万元、支出总计80.83万元。与2018年相比，财政拨款收入总总计减少1.82万元，减少2.24%，财政拨款支出总计增加5.16万元，增长6.81%。主要原因是本年在职人员工资增加，工会和福利费相应增加，本年新增工伤保险，工作经费增加，等。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度财政拨款支出80.83万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加5.16万元，增长6.81%。主要原因是在职人员工资增加，工会和福利费相应增加，本年新增工伤保险，工作经费增加等。其中，人员经费60.15万元，占比74.41%，日常公用经费20.68万元，占比25.59%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2019年度财政拨款支出80.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出62.48万元，占77.29%；社会保障和就业（类）支出12.33万元，占15.25%；卫生健康（类）支出2.38万元，占2.94%；住房保障（类）支出3.63万元，占4.49%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　本年201一般公共服务支出62.48万元，完成预算的99.79%；208社会保障和就业支出12.33万元，完成预算的113.95%；210卫生健康支出2.38万元，完成预算的105.3%；221住房保障支出3.63万元，完成预算的101.96%。其中：

　　  行政运行46.35万元，用于工资及日常公用经费。较2018年增加3.65万元，增长8.54%，主要原因：本年在职人员工资增加，工会和福利费相应增加，本年新增工伤保险等。

　　  一般行政管理事务16.13万元用于单位工作经费。较2018年减少0.59万元，减少3.52%，主要原因：单位公用经费和差旅费有所减少。

　　  归口管理的行政单位离退休9.98万元用于离休人员工资。较2018年减少0.69万元，减少6.46%，主要原因：本年死亡一人。

　　  机关事业单位基本养老保险缴费支出6.3万元用于在职人员养老保险。较2018年减少0.68万元，降低9.74%，主要原因：养老保险基数调整。

　　  死亡抚恤2.35万元用于死亡抚恤金。较2018年增加2.35万元，增加100%，主要原因：本年死亡一人。

　　  行政单位医疗2.38万元用于行政在职人员医疗保险。较2018年增加0.29万元，增长13.87%,主要原因：本年大病医疗保险在此科目下核算。

　　   住房公积金3.63万元用于在职人员住房公积金。较2018年增加0.14万元，增长4.01%。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度财政拨款基本支出80.83万元，其中：人员经费60.15万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险及住房公积金、取暖费、离休费以及抚恤金等；公用经费20.68万元，主要包括办公费、水电费、印刷费、差旅费、工会经费以及公车补助等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年度，我单位“三公”经费财政拨款支出决算为0元，与去年持平。　　 

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	0	0	0	0
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费
公务接待费	0	0	0	0

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2019年本部门机关运行经费支出16.13万元用于单位工作经费。较2018年减少0.59万元，减少3.52%，主要原因：单位公用经费和差旅费均有所减少。

　　（二）政府采购情况说明

　　2019年度，政府采购支出总额2.34 万元，其中：政府采购货物支出0.94万元、政府采购服务支出1.4万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	原值	累计折旧	净值
合计			165,299.00	20,250.44	145,048.56
1	土地、房屋及构筑物		120000	0	120000
2	通用设备	9	37,139.00	19,298.30	17,840.70
3	专用设备
4	家具、用具、装具	12	8,160.00	952.14	7,207.86
5	无形资产

　　截至2019年12月31日，本单位无公务用车。

　　（四）预算绩效情况说明

　　我单位无绩效评价项目。

　　（五）其他需要说明的事项

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　

文件名 : 山西省稷山县工商业联合会.XLS