目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　1.团结带领全县文艺工作者贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，不断提高文艺工作者理论修养、文化修养和品德修养，促进全县文学艺术事业健康持续发展。

　　2.协调、指导、管理全县各文艺家协会的工作并提供服务。

　　3.协调、指导各协会开展各种文艺活动和评比表彰活动。

　　4.积极开展对内对外的文化艺术的交流及联谊活动，为宣传稷山、促进稷山经济社会发展做贡献。

　　5.引导文艺工作者依法从事创作出版活动，维护文艺工作者的正当权益。

　　6.承办县委、县政府交办的其他工作。

　　二、机构设置情况

　　我单位共有编制数4名，年末实有人数7人，其中参公6人，事业1人。

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计98.66万元、支出总计98.66万元。与2020年相比，收入总计减少20.06万元，下降17%，支出总计减少20.06万元，下降17%。主要原因是疫情原因文艺活动减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计98.66万元，其中：财政拨款收入98.66万元，占比100%；无上级补助收入，事业收入，经营收入，附属单位上缴收入，其他收入。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计98.66万元，其中：基本支出71.68万元，占比73%；项目支出26.98万元，占比27%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计98.66万元、支出总计98.66万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少20.06万元，下降17%，财政拨款支出总计减少20.06万元，下降17%。主要原因是疫情原因文艺活动减少。

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　2021年度财政拨款收入合计98.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入98.66万元，占比100%；

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出合计98.66万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少20.06万元，下降17%。主要原因是疫情原因文艺活动减少。其中，人员经费66.12万元，占比67%，日常公用经费5.56万元，占比6%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出98.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出83.18万元，占84%；社会保障和就业（类）支出8.46万元，占8.6%；卫生健康（类）支出2.68万元，占3%；住房保障（类）支出4.34万元，占4.4%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算98.66万元，支出决算98.66万元，完成年初预算的100%。其中：

　　一般公共服务（类）支出年初预算83.18万元，支出决算83.18万元完成年初预算的100%，用于群众团体事务。较2020年决算减少19.29万元，下降19%，主要原因是文艺活动减少。

　　社会保障和就业（类）支出8.46万元，完成预算的100%，与2020年基本持平。

　　医疗卫生与计划生育（类）支出2.68万元，完成预算的100%，与2020年基本持平。

　　住房保障（类）支出4.34万元，完成预算的100%，与2020年基本持平。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出98.66万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.06万元，下降17%。主要原因是文艺活动减少。其中，人员经费66.12万元，占比67%，日常公用经费5.56万元，占比6%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出98.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出83.18万元，占84%；社会保障和就业（类）支出8.46万元，占8.6%；卫生健康（类）支出2.68万元，占3%；住房保障（类）支出4.34万元，占4.4%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算98.66万元，支出决算98.66万元，完成年初预算的100%。其中：

　　一般公共服务（类）支出年初预算83.18万元，支出决算83.18万元完成年初预算的100%，用于群众团体事务。较2020年决算减少19.29万元，下降19%，主要原因是文艺活动减少。

　　社会保障和就业（类）支出8.46万元，完成预算的100%，与2020年基本持平。

　　医疗卫生与计划生育（类）支出2.68万元，完成预算的100%，与2020年基本持平。

　　住房保障（类）支出4.34万元，完成预算的100%，与2020年基本持平。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出98.66万元，其中：人员经费66.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴支出、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金和生活补助等；公用经费32.55万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费、办公设备购置等。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2021年度三公经费支出预算为0元，与2020年年度持平。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2021年机关运行经费支出5.56万元比2020年减少2.8万元，降低了0.33%。主要原因是：办公费减少。

　　（二）政府采购情况说明

　　2021年度政府采购支出总额0.42万元，其中：政府采购货物支出0.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.42万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0.42万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，我单位无公务用车。

　　（四）预算绩效情况说明

　　(1) 绩效管理评价工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中二级项目1 个，共涉及资金26.98万元，占一般公共预算项目支出总额的27.3%。

　　组织对我单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出26.98万元。从评价情况来看，我单位基本完成了预算绩效项目。

　　(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

　　工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为26.98万元，执行数为26.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位正常运转；二是提高工作效率；三是充分联合各大协会开展了多场文艺活动。发现的主要问题及原因：一是文艺活动形式还不够丰富；二是对协会联系还不够密切。下一步改进措施：一是创新组织活动方式；二是与各协会加强沟通联络。（项目自评表见附件1） 。

　　(3) 部门评价项目绩效评价结果。

　　《工作经费项目绩效评价报告》（详见附件）。

　　（五）其他需要说明的事项

　　无

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第五部分  附件

　　稷山县文学艺术界联合会2021年决算报表

        文联项目自评表

       文联工作经费项目绩效评价报告