第一部分　　概况

　　一、部门主要职责

　　开展学术交流和学术活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新，维护科技工作者的合法权益，反应科技工作者的意见和需求，举荐优秀科技人才，对各种学会、协会、研究会进行管理指导，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，科技咨询服务，推动科技成果转化，完成县委、县政府交办的其它工作。

       二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

　　部门决算单位构成：稷山县科学技术协会。编制人数13人，期末在职人员12人，离休人员1人。单位内设办公室、普及股、学会股。　　 

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县科学技术协会	13	12	1		12	12	9	1	2

　　第二部分　　2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                   公开01表

　　二、收入决算表                         公开02表

　　三、支出决算表                         公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表           公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）     公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）     公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     公开08表

　　九、部门决算公开相关信息统计表               公开09表

　　第三部分　　2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收入总计109.77万元、支出总计112.13万元。与2018年相比，收入总计增加2.15万元，增加2%，支出总计减少38.1万元，下降25.36%。主要原因：收入增加原因是本年在职人员工资增加，工会和福利费相应增加，本年新增工伤保险增加。支出减少原因是项目资金减少。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计109.77万元，其中：财政拨款收入109.77万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计112.13万元，其中：基本支出99.73万元，占比88.94%；项目支出12.4万元，占比11.06%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入总计109.77万元、支出总计112.13万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加2.15万元，增加2%，财政拨款支出总计减少38.1万元，下降25.36%。主要原因：收入增加原因是本年在职人员工资增加，工会和福利费相应增加，本年新增工伤保险。支出减少原因是项目资金减少

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度财政拨款支出112.13万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少38.1万元，下降25.36%。主要原因：收入增加原因是本年在职人员工资增加，工会和福利费相应增加，本年新增工伤保险增加。支出减少原因是项目资金减少。其中，人员经费89.81万元，占比80.09%，日常公用经费22.32万元，占比19.91%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2019年度财政拨款支出112.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出83.7万元，占74.65%；科学技术（类）支出7.9万元，占7.05%；社会保障和就业（类）支出10.7万元，占9.54%；卫生健康（类）支出3.83万元，占3.42%；住房保障（类）支出5.99万元，占5.34%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　本年201一般公共服务支出83.7万元，完成预算的105.08%；206科学技术支出7.9万元，完成预算的106.32%；208社会保障和就业支出10.7万元，完成预算的110.09%；210医疗卫生与计划生育支出3.83万元，完成预算的92.16%；221住房保障支出5.99万元，完成预算的98.33%。其中：

　　行政运行79.2万元，用于工资及日常公用经费。较2018年增加5.95万元，增长8.12%，主要原因：本年在职人员工资增加，工会和福利费相应增加，本年新增工伤保险等。

　　一般行政管理事务4.5万元用于单位工作经费。较2018年减少0.5万元，减少10%，主要原因：单位公用经费和差旅费有所减少。

　　其他科学技术普及7.9万元用于对农民科学技术的宣传和培训。较2018年减少42.1万元，减少84.2%，主要原因：单位项目经费减少幅度大。

　　归口管理的行政单位离退休0.34万元用于离休人员工资。较2018年无变化。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出10.37万元，用于在职人员养老保险。较2018年减少1.65万元，减少13.72%，主要原因：本在职人员减少。

　　行政事业单位医疗3.83万元用于行政在职人员医疗保险。较2018年减少0.22万元，减少6.09%，主要原因：本在职人员减少。

　　住房公积金5.99万元用于在职人员住房公积金。较2018年减少0.02万元，减少0.33%,本在职人员减少。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度财政拨款基本支出99.73万元，其中：其中：人员经费79.2万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险及住房公积金、取暖费等；公用经费12.4万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年度，我单位“三公”经费财政拨款支出决算为0元，与去年持平。

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	0	0	0	0
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费
公务接待费

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2019年本部门机关运行经费支出9.92万元,比2018年增加0.63万元，增长6.78%。主要原因是主要包括办公费、工会和福利费相应增加。

　　（二）政府采购情况说明

　　2019年度，政府采购支出总额3.13万元，其中：政府采购货物支出0.75 万元、政府采购服务支出2.38万元。

　　（三）国有资产占用情况说明   

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	原值	累计折旧	净值
合计		22	9500	815.15	8684.85
1	土地、房屋及构筑物
2	通用设备	2	3200	745.15	2454.85
3	专用设备
4	家具、用具、装具	20	6300	70	6230
5	无形资产

　　截至2019年12月31日，本部门无共有车辆。

　　(四)预算绩效情况说明

　　我单位无绩效评价项目。

　　（五）其他需要说明的事项

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

　　入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

文件名 : 稷山县科学技术协会.XLS