第一部分　　概况

　　一、部门主要职责

　　1、根据党的路线、方针和政策，围绕县委在各个时期的中心任务，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。

　　2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会履行工会维护职工权益的基本职责和其他社会职能，贯彻全总、省总、市总有关文件精神，开展工会各项业务工作。

　　3、向县委、县政府反映职工群众的情绪、愿望和要求。对有关职工利益的重大问题进行调查研究，并向县委、县政府提出建议。

　　4、以增强基层工会活力为中心，指导工会自身的建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况，研究制定全县工会的各项组织制度和民主制度。

　　5、同各乡镇党委和政府有关部门党组织协商推荐乡镇一级和县直系统、企业、事业、行政机关工会的主要领导人选 。领导县工会下属事业单位，管理县工会机关和下属事业单位的工作人员。研究制订全县工会干部的管理制度和培训规划，负责全县各乡镇和各基层工会专兼职干部的培训工作。

　　6、协助县政府做好各级劳动模范的评选推荐工作，负责全县各级劳动模范的管理工作。

　　7、负责全县工会组织经费的管理、审查、审计工作，负责全县工会企事业发展的指导、协调工作。

　　8、承办县委、县政府授权的有关工作  

　　二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

　　部门决算单位构成：稷山县总工会。编制人数6人，期末在职人员5人。机关内设办公室、财务部、经审部、维权部、宣教部、组织部。　

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县总工会	6	4	2		5

       第二部分　　2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                         公开01表

　　二、收入决算表                               公开02表

　　三、支出决算表                               公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                 公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）     公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）     公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     公开08表

　　九、部门决算公开相关信息统计表               公开09表

　　备注：没有数据的表格须列出空表并说明

　　第三部分　　2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　    2019年度收入总计166.86万元，支出总计165.19万元，与2018年相比，收入总计增加51.8万元，增长45%,支出总计增加50.13万元，增长43.57%。主要原因是市财政拨来2019年困难职工帮扶省财政配套资金50万元。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计166.86万元，其中：财政拨款收入166.86万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计165.19万元，其中：基本支出52.19万元，占比31.59%；项目支出113万元，占比68.41%。

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入总计166.86万元、支出总计165.19万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加51.8万元，增长45%,财政拨款支出总计增加50.13万元，增长43.57%。主要原因是市财政拨来2019年困难职工帮扶省财政配套资金50万元。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度财政拨款支出165.19万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加50.13万元，增长43.57%。主要原因是市财政拨来2019年困难职工帮扶省财政配套资金50万元。其中，人员经费97.77万元，占比59.19%，日常公用经费67.42万元，占比40.81%。

1. 财政拨款支出决算结构情况

　　2019年度财政拨款支出165.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出150万元，占90.8%；社会保障和就业（类）支出10.24万元，占6.2%；卫生健康（类）支出1.98万元，占1.2%；住房保障（类）支出2.97万元，占1.8%。

1. 财政拨款支出决算具体情况

　　本年一般公共服务支出年初预算108.44万元，支出决算150万元，完成预算的138.33%，用于行政运行及一般行政管理事务。较2018年决算增加50.45万元，增长33.63%，主要原因是市财政拨来2019年困难职工帮扶省财政配套资金50万元。社会保障和就业支出年初预算11.03万元，支出决算10.24万元，完成预算的92.84%，用于单位离退休人员及基本养老保险。较2018年决算减少0.64万元，下降5.9%，主要原因是有一人退休；卫生健康年初预算1.91万元，支出决算1.98万元，完成预算的103.66%，用于单位医疗保险缴纳。较2018年决算增加0.24万元，增长12%，主要原因是缴费基数增加；住房保障年初预算2.97万元，支出决算2.97万元，完成预算的100%，用于住房公积金缴纳。较2018年决算增加0.08万元，增长2.69%。

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度财政拨款基本支出53.86万元，其中：人员经费97.77万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、社会保险及住房公积金、退休费以及救济费等；公用经费67.42万元，主要包括主要包括办公费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。本单位无三公经费。

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费
公务接待费

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2019年本部门机关运行经费支出4.42万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年减少0.04万元，降低0.9%。主要原因是：厉行节约，基本支出中的办公费等有所减少。

      （二）政府采购情况说明

　　    2019年度，本单位无政府采购。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2019年12月31日，本单位无公务用车。本单位有房屋2180平方米，价值90万元。

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计
1	土地
2	房屋	2180	900000
3	通用设备
4	专用设备
5	家具、用具、装具
6	无形资产
7	其他固定资产		36500

　　（四）预算绩效情况说明

　　我单位无绩效评价项目。

　　（五）其他需要说明的事项

　　第四部分　　名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直各预算单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

文件名 : 稷山县总工会.XLS