第一部分　　概况

　　一、部门主要职责

　　1、根据党的路线、方针和政策，围绕县委在各个时期的中心任务，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。

　　2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会履行工会维护职工权益的基本职责和其他社会职能，贯彻全总、省总、市总有关文件精神，开展工会各项业务工作。

　　3、向县委、县政府反映职工群众的情绪、愿望和要求。对有关职工利益的重大问题进行调查研究，并向县委、县政府提出建议。

　　4、以增强基层工会活力为中心，指导工会自身的建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况，研究制定全县工会的各项组织制度和民主制度。

　　5、同各乡镇党委和政府有关部门党组织协商推荐乡镇一级和县直系统、企业、事业、行政机关工会的主要领导人选 。领导县工会下属事业单位，管理县工会机关和下属事业单位的工作人员。研究制订全县工会干部的管理制度和培训规划，负责全县各乡镇和各基层工会专兼职干部的培训工作。

　　6、协助县政府做好各级劳动模范的评选推荐工作，负责全县各级劳动模范的管理工作。

　　7、负责全县工会组织经费的管理、审查、审计工作，负责全县工会企事业发展的指导、协调工作。

　　8、承办县委、县政府授权的有关工作。

　　二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县总工会	5	5	0		5

　　第二部分　　2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                          公开01表

　　二、收入决算表                                公开02表

　　三、支出决算表                                公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                  公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）      公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）      公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      公开08表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表        公开09表

　　十、部门决算公开相关信息统计表                公开10表

　　第三部分　　2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计146.01万元、支出总计146.33万元。与2019年相比，收入总计减少20.85万元，下降12.5%，支出总计减少18.86万元，下降11.42%。主要原因是2020年我单位有一人到龄退休。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计146.01万元，其中：财政拨款收入146.01万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计146.33万元，其中：基本支出48.36万元，占比33.05%；项目支出97.97万元，占比66.95%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计146.01万元、支出总计146.33万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少20.85万元，下降12.5%，财政拨款支出总计减少18.86万元，下降11.42%。主要原因是2020年我单位有一人到龄退休。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出146.33万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少18.86万元，下降11.42%。主要原因是2020年我单位有一人到龄退休。其中，人员经费92.35万元，占比63.11%，日常公用经费3.98万元，占比2.72%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出146.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出131.95万元，占90.17%；社会保障和就业（类）支出9.83万元，占6.72%；卫生健康（类）支出1.87万元，占1.28%；住房保障（类）支出2.68万元，占1.83%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　本年一般公共服务支出年初预算104.04万元，支出决算146.33万元，完成预算的140.65%，用于行政运行及一般行政管理事务。较2019年决算减少18.86万元，下降11.42%，主要原因是2020年我单位有一人到龄退休。社会保障和就业支出年初预算10.17万元，支出决算9.83万元，完成预算的96.66%，用于单位离退休人员及基本养老保险。较2019年决算减少0.41万元，下降4%，主要原因是有一人退休；卫生健康年初预算2.19万元，支出决算1.87万元，完成预算的85.39%，用于单位医疗保险缴纳。较2019年决算减少0.11万元，下降5.56%，主要原因是有一人到龄退休；住房保障年初预算3.17万元，支出决算2.68万元，完成预算的84.54%，用于住房公积金缴纳。较2019年决算减少0.29万元，下降9.76%，主要原因是有一人到龄退休。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出146.33万元，其中：人员经费44.38万元，主要包括主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险及住房公积金、退休费以及生活补助；公用经费3.98万元，主要包括主要包括工会经费、福利费及其他交通费。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，本单位无三公经费。

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费
公务接待费

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2020年本部门机关运行经费支出3.98万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2019年减少0.44万元，降低9.95%。主要原因是：厉行节约。

　　（二）政府采购情况说明

　　2020年度，本单位无政府采购。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本单位无公务用车。本单位有房屋1239平方米，价值90万元。

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计
1	土地
2	房屋	1239	900000
3	通用设备
4	专用设备
5	家具、用具、装具
6	无形资产
7	其他固定资产		36500

　　（四）预算绩效情况说明

　　我单位无绩效评价项目。

　　（五）其他需要说明的事项

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　六、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

           稷山县总工会.XLS