目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　1、贯彻落实《中国红十字会法》和《山西省红十字会条例》，在县红十字会的指导下承担其日常管理工作，开展备灾救灾和募捐工作。

　　2、在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救护救助。

　　3、开展人道主义领域内的社区服务和社区公益活动。

　　4、普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训。

　　5、组织群众开展现场救护，参与输血献血工作，推动无偿献血和非血缘关系造血干细胞捐献工作，做好志愿者捐献遗体及器官（组织）登记工作，开展其他人道主义服务活动。

　　6、参与国际、国内人道主义救援工作。

　　7、开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字会青少年活动。

　　8、承担上级部门交办的其他工作。

　　二、机构设置情况

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县红十字会				13	11				11

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                            公开01表

　　二、收入决算表                                  公开02表

　　三、支出决算表                                  公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                    公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）        公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）        公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  公开07表

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        公开08表

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表          公开09表

　　部门决算公开相关信息统计表                  公开10表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计113.7万元、支出总计113.7万元。与2020年相比，收入总计增加1.63万元，增加1.45%，主要原因是社会保障和就业、卫生健康、住房保障收入增加；支出总计减少1.55万元，下降1.34%,主要原因是其他红十字事业支出减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计113.7万元，其中：财政拨款收入113.7万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计113.7万元，其中：基本支出104.2万元，占比91.64%；项目支出9.5万元，占比8.36%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计113.7万元、支出总计113.7万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加1.63万元，增加1.45%，财政拨款支出总计减少1.55万元，下降1.34%。主要原因是社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出增加。

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　2021年度财政拨款收入合计113.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入113.7万元，占比100%。

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出合计113.7万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少1.55万元，下降1.34%。主要原因是社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出增加。其中，人员经费100.07万元，占比88.01%，日常公用经费13.63万元，占比11.99%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出113.7万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出102.02万元，占89.73%；卫生健康（类）支出4.66万元，占4.1%；住房保障（类）支出7.02万元，占6.17%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算106.13万元，支出决算113.7万元，完成年初预算的107.13%。其中：

　　社会保障和就业（类）支出预算94.66万元，支出决算102.02万元，完成年初预算的107.78%，用于行政事业单位养老支出12.02万元、红十字事业90万元，较2020年决算减少1.28万元，下降1.24%，主要原因机关事业单位基本养老保险缴费支出、红十字事业行政运行支出减少；卫生健康（类）支出预算4.57万元，支出决算4.66万元，完成年初预算的101.97%；用于行政事业单位医疗4.66万元，较2020年决算增加0.09万元，增长1.97%，主要原因事业单位医疗支出增加；住房保障（类）支出预算6.9万元，支出决算7.02万元，完成年初预算的101.74%，用于住房改革支出7.02万元，较2020年决算增加0.13万元，增长1.91%，主要原因住房公积金支出增加。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出113.7万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.05万元，下降7.22%。主要原因是社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出增加。其中，人员经费100.07万元，占比88.01%，日常公用经费13.63万元，占比11.99%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出113.7万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出102.02万元，占89.73%；卫生健康（类）支出4.66万元，占4.1%；住房保障（类）支出7.02万元，占6.17%；

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算106.13万元，支出决算113.7万元，完成年初预算的107.13%。其中：

　　社会保障和就业（类）支出预算94.66万元，支出决算102.02万元，完成年初预算的107.78%，用于行政事业单位养老支出12.02万元、红十字事业90万元，较2020年决算减少1.28万元，下降1.24%，主要原因机关事业单位基本养老保险缴费支出、红十字事业行政运行支出减少；卫生健康（类）支出预算4.57万元，支出决算4.66万元，完成年初预算的101.97%；用于行政事业单位医疗4.66万元，较2020年决算增加0.09万元，增长1.97%，主要原因事业单位医疗支出增加；住房保障（类）支出预算6.9万元，支出决算7.02万元，完成年初预算的101.74%，用于住房改革支出7.02万元，较2020年决算增加0.13万元，增长1.91%，主要原因住房公积金支出增加。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出113.7万元，其中：人员经费100.07万元，主要包括工资福利支出99.29万元，具体为基本工资41.61万元；津贴补贴5.62万元；绩效工资28.37万元；机关事业单位基本养老保险缴费11.23万元；职工基本医疗保险缴费4.66万元；其他社会保障缴费0.77万元；住房公积金7.02万元，对个人和家庭的补助0.78万元，具体为退休人员取暖费0.78万元；

　　公用经费13.63万元，主要包括：商品和服务支出13.63万元。具体为办公费5.07万元；印刷费3.55万元；差旅费0.18万元；租赁费1.5万元；培训费0.15万元；专用材料费0.30万元；劳务费0.36万元；工会经费0.69万元；福利费0.69万元；其他交通费用1.13万元。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度，我单位无三公经费和预算支出。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　我单位系非公务员管理的事业单位，2021年无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况说明

　　2021年度，我单位无政府采购支出。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，我单位无公务用车。

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计			14863.65（元）
1	土地
2	房屋
3	通用设备	13（台）	14863.65（元）
4	专用设备
5	家具、用具、装具
6	无形资产

　　（四）预算绩效情况说明

　　(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金9.5万元，占一般公共预算项目支出总额的8.36%。

　　组织对“红十字会工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出9.5万元。我单位产出指标中数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等均按照预期目标完成。效益指标主要是社会效益指标，也得到了完成。满意度指标中人民群众满意度，也取得了预期效果，整体完成效果较好。

　　(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。在部门决算公开中，部门应当选择3个以上重点项目的绩效自评结果，随部门决算公开，公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。按照如下格式说明 (表述应与决算内容保持一致) ：

　　红十字会工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为9.5万元，执行数为9.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：红十字会工作顺利开展。发现的主要问题及原因：截止2021年年底，我单位尚无相关问题。下一步改进措施：加快绩效项目进度，完善绩效项目流程，提高工作效率，推动项目尽快落地，让人民满意（项目自评表见附件：稷山县项目支出效绩自评表） 。

　　红十字会工作经费项目绩效自评综述：我单位2021年度如期完成各项指标，并取得预想结果，整体较好。但是仍然有需要精进的空间，我单位会继续精进。

　　（五）其他需要说明的事项

　　本单位无其他需要说明的事项。

　　第四部分  名词解释

　　财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

        第五部分     附件

        稷山县红十字会2021年决算报表

        项目支出绩效自评表