第一部分　　概况

　　一、部门主要职责

　　1、贯彻落实《中国红十字会法》和《山西省红十字会条例》，在县红十字会的指导下承担其日常管理工作，开展备灾救灾和募捐工作。

　　2、在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救护救助。

　　3、开展人道主义领域内的社区服务和社区公益活动。

　　4、普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训。

　　5、组织群众开展现场救护，参与输血献血工作，推动无偿献血和非血缘关系造血干细胞捐献工作，做好志愿者捐献遗体及器官（组织）登记工作，开展其他人道主义服务活动。

　　6、参与国际、国内人道主义救援工作。

　　7、开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字会青少年活动。

　　8、承担上级部门交办的其他工作。

　　二、部门决算单位机构设置及人员构成情况　　

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县红十字会				13	11				11

     第二部分　　2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                         公开01表

　　二、收入决算表                               公开02表

　　三、支出决算表                               公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                 公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）     公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）     公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     公开08表

　　九、部门决算公开相关信息统计表               公开09表

　　备注：没有数据的表格须列出空表并说明

　　第三部分　　2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收入总计110.13万元、支出总计106.75万元。与2018年相比，收入总计增加13.06万元，增加11.86%，支出总计增加8.88万元，增加8.32%。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计110.13万元，其中：财政拨款收入110.13万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计106.75万元，其中：基本支出106.11万元，占比99.40%；项目支出0.64万元，占比0.60%；一般公共预算支出106.11万元，政府性基金支出0.64万元。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入总计110.13万元、支出总计106.75万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加13.06万元，增加11.86%，财政拨款支出总计增加8.88万元，增加8.32%。主要原因是增加一名工作人员,在职人员工资增加，工资和福利费相应增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度财政拨款支出106.75万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加8.88万元，增加8.32%。主要原因是增加一名工作人员，在职人员工资增加，工资和福利费相应增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2019年度财政拨款支出110.社会保障和就业用于以下方面：社会保障和就业（类）支出95.13万元，占86.38%；卫生健康（类）支出4.28万元，占3.89%；住房保障（类）支出6.7万元，占6.08%；其他（类）支出0.64万元，占0.58%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　208社会保证和就业支出95.13万元，具体如下：

　　20805行政事业单位离退休为12.4万元，具体如下：

　　2080502事业单位离退休为0.78万元，用于退休人员取暖费。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.62万元，用于在职人员养老保险。较2018年减少0.84万元，减少6.74%，主要原因9月份减少一名工作人员。

　　20816红十字事业82.72万元，具体如下：

　　2081699其他红十字事业支出82.72万元，比2018年增加9.67万元，主要原因调入一名工作人员。

　　210卫生和计划生育事业支出4.28万元，具体如下：

　　21011事业单位医疗4.28，具体如下：

　　2101102事业单位医疗4.18万元，用于事业在职人员医疗保险。较2018年增加0.44万元，增长10.53%。

　　2101199其他行政事业单位医疗支出0.1万元

　　221住房保障支出6.7万元，其中22102住房改革支出6.7万元，具体如下：

　　住房公积金6.7万元，用于在职人员住房公积金。较2018年增加0.47万元，增长7.01%。

　　以上均为一般公共预算支出。

　　229其他支出0.64万元，其中22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出0.64万元，为政府性基金支出，具体如下：

　　其他支出0.64万元，系政府性基金，用于红十字事业的彩票公益金支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度财政拨款基本支出106.75万元，其中：

　　人员经费98.03万元，主要包括：

　　301工资福利支出97.24万元，具体如下：

　　30101基本工资42.55万元；30102津贴补贴5.72万元；

　　30107绩效工资26.11万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费11.62万元；

　　30110职工基本医疗保险缴费4.02万元；

　　30112其他社会保障缴费0.53万元；

　　30113住房公积金6.7万元。

　　公用经费8.08万元，主要包括：

　　302商品和服务支出7.91万元。其中：

　　30201办公费2.55万元；30202印刷费0.51万元；

　　30205水费0.05万元；30211差旅费0.62万元；

　　30214租赁费0.46万元；30216培训费0.15万元；

　　30226劳务费2.35万元；30228工会经费0.69万元；

　　30229福利费0.5万元；30299其他商品和服务支出0.04万元；

　　310基本性支出0.17万元，其中：31002办公设备购置0.17万元。

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　     2019年度，我单位无“三公”经费和预算开支。

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费
公务接待费

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　我单位系非公务员管理的事业单位，2019年无机关运行经费

　　（二）政府采购情况说明

　　2019年度，我单位无政府采购支出。

       （三）国有资产占用情况说明

　　    截至2019年12月31日，我单位无公务用车。

行号	卡片分类	期末日期
数量/面积	价值
合计
1	土地
2	房屋
3	通用设备
4	专用设备
5	家具、用具、装具
6	无形资产

     （四）预算绩效情况说明

　　2019年度我单位无绩效评价项目。

　　（五）其他需要说明的事项

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

文件名 : 稷山县红十字会2019.XLS