第一部分：主要职能

　　 1、贯彻落实《中国红十字会法》和《山西省红十字会条例》，在县红十字会的指导下承担其日常管理工作，开展备灾救灾和募捐工作。

　　 2、在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救护救助。

　　3、开展人道主义领域内的社区服务和社区公益活动。

　　 4、普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训。

　　 5、组织群众开展现场救护，参与输血献血工作，推动无偿献血和非血缘关系造血干细胞捐献工作，做好志愿者捐献遗体及器官（组织）登记工作，开展其他人道主义服务活动。

　　 6、参与国际、国内人道主义救援工作。

　　 7、开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字会青少年活动。

　　 8、承担上级部门交办的其他工作。

　　 第二部门：部门预算单位构成

　　 本部门预算单位为稷山县红十字会一个单位

　　 第三部分：部门预算情况说明

　　 1、基本支出编制情况

　　 我单位现有11名在编人员，两名退休人员。今年预算与上年相比，增加了社会保障单位缴费（基本养老保险20%，基本医疗保险6%，住房公积金10%）、退休人员采暖补助和提高了福利费用标准（上年人年均30元，今年为工资总额的1%）三项。

　　对2018年度部门预算编制、数据分项说明变动情况及原因，以及其他需要说明的事项。主要有：

　　 基本支出编制情况：2018年基本支出预算为91.91万元，比2017年增加24.89万元。增加因素主要因素有福利费标准提高0.56万元，养老保险、医疗保险、住房公积金、离休费列入单位预算增加23.18万元。

　　 2、一般公共预算项目支出编制情况

　　 2018年一般公共预算项目支出0万元，比2017年增加0  万元。

　　 3、政府性基金预算项目支出编制情况

　　 我单位2018年无政府基金预算。

　　 4、“三公”经费预算情况

　　 2018年“三公”经费预算0万元，比2017年预算减少0.2  万元。其中：因公出国（境）费用预算  万元，增加（减少）  万元，原因    ；公务接待费预算0万元，减少0.2万元，原因2017年我单位无公务接待任务，另外中央八项规定出台后，厉行节约，公务接待费逐年减少，执行2018年预算数不得超过2017年决算数的要求；公务用车运行维护费预算0万元，增加（减少）0万元 ；公务用车购置费预算0万元，增加（减少）0万元 。故我单位2018年无“三公”预算。

　　 5、机关运行经费安排情况

　　 2018年机关运行经费预算3.38万元，比2017年增加0.56  万元，主要是福利费提高标准，主要用于印刷宣传品。

　　 6、政府采购预算情况

　　我单位2018年无政府采购预算。

　　 7、绩效管理情况

　　 我单位2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

　　 8、国有资产占有情况

　　 我单位现在占用办公房屋面积36平方米，使用的是政府办公用房。‘

　　第四部分：名词解释

　　 基本支出：指用于保障部门机构的正常运转，完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。

　　 项目支出：指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。

　　 “三公”经费：指预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　  机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　 第五部分：部门预算公开表格

　　 “稷山县红十字会2018年部门预算表”

　　 表一  预算收支总表

　　 表二  预算收入总表

　　 表三  预算支出总表

　　 表四  财政拨款预算收支总表

　　 表五  一般公共预算支出表

　　 表六  一般公共预算基本支出经济分类表

　　 表七  政府性基金预算收入表

　　 表八  政府性基金预算支出表

　　 表九  “三公”经费支出预算表

　　 表十  机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　文件名 : 稷山县红十字会2018年部门预算.xls