第一部分　　概况

　　一、部门主要职责

　　（一）审查委托项目是否符合财政部门的规定标准；

　　（二）审查供应商资质，接受供应商报名，组织评标活动;

　　（三）发布采购公告，组织签订招标合同和履约验收;

　　（四）建立健全完整、系统的政府采购档案，发布有关政府采购信息;

　　（五）接受采购单位委托代理集中采购目录以外项目的采购;

　　（六）承担县人民政府交办的其他工作。

　　二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

　　部门决算单位构成：稷山县政府采购中心。编制人数7人，期末在职人员5人。采购中心内设办公室和业务股。

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县政府采购中心				7	5				5

　　第二部分　　2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                         公开01表

　　二、收入决算表                               公开02表

　　三、支出决算表                               公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                 公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）     公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）     公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     公开08表

　　九、部门决算公开相关信息统计表               公开09表

　　第三部分　　2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收入总计64.75万元、支出总计66.28万元。与2018年相比，收入总计减少3.54万元，下降5.18%。主要原因是人员减少；支出总计增加0.39万元，增加0.59%。主要原因是日常工作经费增加。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计64.75万元，其中：财政拨款收入64.75万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计66.28万元，其中：基本支出58.34万元，占比88.02%；项目支出7.94万元，占比11.98%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入总计64.75万元、支出总计66.28万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少3.54万元，下降5.18%。主要原因是人员减少；财政拨款支出总计增加0.39万元，增加0.59%。主要原因是日常工作经费增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度财政拨款支出66.28万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加0.39万元，增加0.59%。主要原因是日常工作经费增加。其中，人员经费54.32万元，占比81.96%，日常公用经费11.96万元，占比18.04%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2019年度财政拨款支出66.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出53.69万元，占81%；社会保障和就业（类）支出6.67万元，占10.1%；卫生健康（类）支出2.31万元，占3.5%；住房保障（类）支出3.62万元，占5.4%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　本年201一般公共服务支出53.69万元，完成预算的98.1%；208社会保障和就业支出6.67万元，完成预算的90.26%；210医疗卫生与计划生育支出支出2.31万元，完成预算的101.76%；221住房保障支出3.62万元，完成预算的97.84%。其中：

　　行政运行45.75万元，用于工资及日常公用经费。较2018年增加2万元，增长4.57%，主要原因：本年在职人员工资增加，办公费及差旅费增加。

　　项目支出7.94万元，其中其他财政事务支出7.94万元。较2018年减少0.74万元，减少8.53%，主要原因：2019年政府集中采购项目减少。

　　归口管理的行政单位离退休0.39万元，用于离休人员工资。较2018年无变动。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出6.28万元，用于在职人员养老保险。较2018年减少0.98万元，下降13.5%，主要原因：在职人员减少。

　　行政单位医疗2.26万元，用于行政在职人员医疗保险。较2018年增加0.08万元，增长3.67%，主要原因：本年新增生育保险，在此科目下核算。

　　其他行政事业单位医疗支出0.05万元用于事业在职人员医疗保险。较2018年增加0.05万元，增长100%，主要原因：本年大病医疗保险在此科目下核算。

　　住房公积金3.62万元，用于在职人员住房公积金。较2018年减少0.01万元，下降0.28%，主要原因：在职人员减少。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度财政拨款基本支出66.28万元，其中：人员经费54.32万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险及住房公积金、取暖费、离休费以及抚恤金等；公用经费11.96万元，主要包括办公费、水电费、印刷费、差旅费、工会经费以及公车补助等。

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年度本单位无三公经费。　　 

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费
公务接待费

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2019年本部门机关运行经费支出4.58万元，比2018年增加了0.98万元，增加27.22%。主要原因是：办公费、差旅费、印刷费等增加。

　　（二）政府采购情况说明

　　我单位本年无政府采购项目。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2019年12月31日，我单位无公务用车。

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计
1	土地
2	房屋
3	通用设备	26	37189.49
4	专用设备
5	家具、用具、装具	74	14792.1
6	无形资产

      （四）预算绩效情况说明

　　我部门2019年度预算绩效涉及资金4万元，占一般公共预算项目支出总额的33.3%。执行数为0.59万元，完成预算的14.75%。

　　（五）其他需要说明的事项

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

文件名 : 稷山县政府采购中心.XLS