一、主要职能

　　 维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

　　二、部门预算单位构成：

　　纳入本部门预算汇编范围的单位共3个，稷山县公安局，山西省稷山县看守所，稷山县拘留所。

　　三、部门预算情况说明：

　　 1、基本支出编制情况：2018年基本支出3488.37万元，比2017年增加505.70万元。增加因素有福利费标准提高，养老保险、医疗保险、住房公积金、离休费列入单位预算。

　　 2、一般公共预算项目支出编制情况：2018年一般公共预算项目支出1221.44万元，其中辅警工资270万，津补贴23.88万元，禁种铲毒工作经费50万，扫黑除恶工作经费50元，绿化工程资金40万，流动人口管理工资和保险77.56无，政法转移支付478万，拘押场所管理经费111万等，与2017年基本持平。

　　 3、政府性基金预算项目支出编制情况：2018年无政府性基金预算。

　　 4、“三公”经费预算情况：2018年“三公”经费预算73.5万元，比2017年预算增加10.4万元。其中：公务接待费预算3.5万元，增加0.4万元，原因扫黑除恶行动和禁种铲毒行动加大；公务用车运行维护费预算70万元，增加10万元，原因案件数量增加。我单位无因公出国（境）费、公务用车购置费预算。

　　 5、机关运行经费安排情况：2018年机关运行经费预算333.97万元，比2017年增加155.05万元。原因是去年列项目支出的公用经费今年列入基本支出。

　　 6、政府采购预算情况：政府采购预算1063.71万元，其中：货物类1063.71万元，无服务类和工程类政府采购预算。

　　 7、绩效目标管理情况：2018年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款478万元。

　　 8、国有资产占有使用情况：

　　 一是车辆情况。我部门共有公务用车29辆，其中本机关8辆，下属机构21辆。

　　 二是房屋情况。我部门房屋面积 平方米（公安业务技术用房正在决算审计，还未进行固定资产登记），其中派出机构和下属机构共 8810平方米。

　　四、名词解释：

　　 基本支出：指用于保障部门机构的正常运转，完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。

　　 项目支出：指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。

　　 “三公”经费：指预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　 机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　 五、2018年部门预算公开表格

　　 表一  预算收支总表

　　 表二  预算收入总表

　　 表三  预算支出总表

　　 表四  财政拨款预算收支总表

　　 表五  一般公共预算支出表

　　 表六  一般公共预算基本支出经济分类表

　　 表七  政府性基金预算收入表

　　 表八  政府性基金预算支出表

　　 表九  “三公”经费支出预算表

　　 表十  机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　文件名 : 稷山县公安局2018年部门预算公开.xls