一、主要职能

　　维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

       二、部门预算单位构成：

　　纳入本部门预算汇编范围的单位共3个:稷山县公安局，山西省稷山县看守所，稷山县拘留所。

　　三、部门预算情况说明：

　　1、收入预算编制情况：2019年收入预算5261.77万元，比2018年增加1773.4万元。其中：一般公共预算拨款5261.77万元，政府性基金预算拨款*万元。

　　2、基本支出编制情况：2019年基本支出2636.99万元，比2018年增加370.06万元。增加因素有工资标准提高，大病医疗保险、工伤保险、退休人员取暖费列入单位预算        。

　　3、一般公共预算项目支出编制情况：2019年一般公共预算项目支出2624.78万元，比2018年增加1403.34万元。其中：辅警保险205.94万元，辅警工资410.4万，津补贴22.08万元，禁种铲毒工作经费40万，扫黑除恶工作经费40元，给养费45万，流动人口管理工资和保险82.65无，政法转移支付616万，工作经费66万，民警节假日加班补助124.66万元，民警值勤岗位津贴160.04，天眼工程设备维护经费20万元，变压器工程款30万元，蔡村乡、化峪所工程款200万元，稷峰所天然气安装工程款12万元，派出所“五小工程”建设50万元，全县各项智慧平台整合资金200万元，执法全流程智能管理平台300万。增加原因2019年新增辅警保险、全县各项智慧平台整合资金、执法全流程智能管理平台、变压器工程款及蔡村乡、化峪所工程款等项目预算。

　　4、政府性基金预算项目支出编制情况：我单位2019年无政府性基金预算。

　　5、“三公”经费预算情况：2019年“三公”经费预算93.5万元，比2018年预算增加20万元。其中：公务接待费预算3.5万元，与上年相比一致；公务用车运行维护费预算90万元，增加20万元，原因案件数量增加。我单位2019年无因公出国（境）费及公务用车购置费预算。

　　6、机关运行经费安排情况：2019年机关运行经费预算510.37万元，比2018年增加176.40万元。增减变动的原因2019年公务经费提标。

　　7、政府采购预算情况：2019年政府采购预算594.52万元，其中：货物类536.52万元，服务类58万元，工程类*万元。

　　8、国有资产占有使用情况：

　　一是车辆情况。我部门共有公务用车29辆，其中本机关8辆，下属事业单位21辆。下属事业单位车辆均为执法执勤用车。

　　二是房屋情况。我部门房屋面积18618.10平方米，其中本机关9588.10平方米，下属单位9030平方米。

       9、绩效目标管理情况：2019年实行绩效目标管理的项目1个,涉及当年财政拨款200万元。

　　四、名词解释：

　　基本支出：指用于保障部门机构的正常运转，完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。

　　项目支出：指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。

　　“三公”经费：指预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　五、2019年部门预算公开表格（附件）

　　表一  预算收支总表

　　表二  预算收入总表

　　表三  预算支出总表

　　表四  财政拨款预算收支总表

　　表五  一般公共预算支出表

　　表六  一般公共预算基本支出经济分类表

　　表七  政府性基金预算收入表

　　表八  政府性基金预算支出表

　　表九  “三公”经费支出预算表

　　表十  机关运行经费预算财政拨款情况统计表　 

文件名 : 稷山县公安局2019年部门预算.xls