一、主要职能：

　　维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

     二、部门预算单位构成：

　　纳入本部门预算汇编范围的单位共3个:稷山县公安局，山西省稷山县看守所，稷山县拘留所。

     三、部门预算情况说明：

　　对2020年度部门预算编制、数据分项说明变动情况及原因，以及其他需要说明的事项。主要有：

　　1、收入预算编制情况：2020年收入预算 4663.27万元，比2019年减少598.5万元。其中：一般公共预算拨款 4463.27万元。政府性基金预算拨款200万元。

　　2、基本支出编制情况：2020年基本支出 2514.96万元，比2019年减少122.03万元。减少原因是养老保险单位部分缴费比例调整、以前年度津贴补发减少。

　　3、一般公共预算项目支出编制情况：2020年一般公共预算项目支出2148.32万元，比上年减少476.46万元。其中项目主要是：流动人口管理员工资和保险81万元，辅警工资410万元，辅警保险186.5万元，天眼工程设备维修经费20万元，民警节假日加班补助140万元，民警值勤岗位津贴188万元，扫黑除恶工作经费50万元，禁种铲毒工作经费30万元，社区戒毒和武警智慧磐石200万元，支援新疆人员补助3.9万元，拘留所经费6万元，拘留所给养费15万元，在押人员给养费35万元，看守所工作经费60万元，政法转移支付资金550万元，拘留所业务用房200万元。

       4、政府性基金预算项目支出编制情况

　　我单位2020年政府性基金预算200万元。其中拘留所业务用房200万元。

　　5、“三公”经费预算情况：2020年“三公”经费预算103万元，比2019年预算增加9.5万元。公务接待费预算2万元，比上年减少1.5万元，原因是中央八项规定出台后，厉行节约，公务接待费逐年减少；公务用车运行维护费预算65万元，减少25万元，原因是机关单位公车改革后，公务用车数量减少。公务用车购置费预算36万元，比上年增加36万元，原因是单位车辆老化，需报废新购车辆。2020年我单位无因公出国（境）费预算。

　　6、机关运行经费安排情况：2020年机关运行经费预算 527.75万元，比2019年增加17.38万元。原因是人员增加。

　　7、政府采购预算情况：2020年政府采购预算 1085.34万元，其中：货物类 224.29万元，服务类78万元，工程类783.05。

　　8、国有资产占有使用情况：

　　一是车辆情况。我部门共有公务用车29辆，其中本机关8辆，下属事业单位21辆，下属单位均为执法执勤用车。

　　二是房屋情况。我部门房屋面积 18618.10平方米，其中本机关 9588.10 平方米，下属单位9030平方米。

      9、绩效目标管理情况：2020年实行绩效目标管理的项目3个,涉及当年财政拨款 753 万元。

　　四、名词解释：

      通用名词解释

　　基本支出：指用于保障部门机构的正常运转，完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。

　　项目支出：指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。

　　“三公”经费：指预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　五、2020年部门预算公开表格（作为附件）

　　表一  公安局2020年预算收支总表

　　表二  公安局2020年预算收入总表

　　表三  公安局2020年预算支出总表

　　表四  公安局2020年财政拨款预算收支总表

　　表五  公安局2020年一般公共预算支出表

　　表六  公安局2020年一般公共预算基本支出经济分类表

　　表七  公安局2020年政府性基金预算收入表

　　表八  公安局2020年 政府性基金预算支出表

　　表九  公安局2020年“三公”经费支出预算表

　　表十  公安局2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

文件名 : 单位信息公开表_[172]公安局.xls