一、主要职能：

维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

二、部门预算单位构成：

纳入本部门预算汇编范围的单位共3个:稷山县公安局，山西省稷山县看守所，稷山县拘留所。

三、部门预算情况说明：

对2021年度部门预算编制、数据分项说明变动情况及原因，以及其他需要说明的事项。主要有：

1、收入预算编制情况：2021年收入预算 3742.38万元，比2020年减少920.89万元。其中：一般公共预算拨款 3703.56万元。政府性基金预算拨款38.82万元。

2、基本支出编制情况：2021年基本支出 2608.59万元，比2020年增加96.63万元。增加原因是人员增加，导致工资、各项保险、公积金、工会经费、福利费、公用经费增加。

3、一般公共预算项目支出编制情况：2021年一般公共预算项目支出1094.97万元，比上年减少1014.53万元。其中项目主要是：辅警工资、保险596.9万元，天眼工程设备维修经费20万元，民警节假日加班补助118.86万元，民警值勤岗位津贴162.99万元，扫黑除恶工作经费25万元，禁种铲毒工作经费30万元，津补贴21.6万元，支援新疆人员补助3.62万元，拘留所经费6万元，拘留所给养费15万元，在押人员给养费35万元，看守所工作经费60万元。

4、政府性基金预算项目支出编制情况

我单位2021年政府性基金预算38.82万元。其中公安业务技术用房用地相关税费及社保38.82万元。

5、“三公”经费预算情况：2021年“三公”经费预算168.5万元，比2020年预算增加65.5万元。公务接待费预算2万元，与上年一致；公务用车运行维护费预算66.5万元，比上年增加1.5万元，原因是办案业务增加。公务用车购置费预算100万元，比上年增加64万元，原因是单位车辆老化，需报废新购车辆。2021年我单位无因公出国（境）费预算。

6、机关运行经费安排情况：2021年机关运行经费预算 529.07万元，比2021年增加1.32万元。原因是人员增加，导致工会经费、福利费增加。

7、政府采购预算情况：2021年政府采购预算 593.45万元，其中：货物类 444.95万元，服务类80万元，工程类68.5万元。

8、国有资产占有使用情况：

一是车辆情况。我部门共有公务用车29辆，其中本机关28辆，看守所1辆，均为执法执勤用车。

二是房屋情况。我部门房屋面积 19703.52平方米，其中本机关 9588.10 平方米，下属单位10115.42平方米。

9、绩效目标管理情况：2021年实行绩效目标管理的项目12个,涉及当年财政拨款 1094.97 万元。

四、名词解释：

1、通用名词解释

基本支出：指用于保障部门机构的正常运转，完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。

项目支出：指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。

“三公”经费：指预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、2021年部门预算公开表格（作为附件）

表一  稷山县公安局2021年部门预算收支总表

表二  稷山县公安局2021年部门预算收入总表

表三  稷山县公安局2021年部门预算支出总表

表四  稷山县公安局2021年部门预算财政拨款预算收支总表

表五  稷山县公安局2021年部门预算一般公共预算支出表

表六  稷山县公安局2021年部门预算一般公共预算基本支出经济分类表

表七  稷山县公安局2021年部门预算政府性基金预算收入表

表八  稷山县公安局2021年部门预算政府性基金预算支出表

表九  稷山县公安局2021年部门预算“三公”经费支出预算表

表十  稷山县公安局2021年部门预算机关运行经费预算财政拨款情况统计表

 

文件名 : 公安2021年部门预算公开表(公安局).xls