第一部分概况：

 一、主要职能

维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

    二、部门决算单位和人员构成情况

纳入本套表部门决算汇编范围的单位10个：公安局、稷山县拘留所、稷山县看守所、
    化峪镇派出所、清河镇派出所、太阳乡派出所、西社镇派出所、翟店镇派出所、稷峰镇派出所、蔡村乡派出所。

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县公安局	178	164	14		192	192	172	20

第二部分 2017年度部门决算报表（详见附件9张表）

一、收入支出决算总表                         公开01表

二、收入决算表                               公开02表

三、支出决算表                               公开03表

四、财政拨款收入支出决算总表  公开04表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）     公开05表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）     公开06表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    公开07表

八、 政府性基金收入预算财政拨款收入支出决算表             公开08表

九、部门决算公开相关信息统计表                           公开09表

第三部分、2017年度部门决算情况说明

一、年度收支情况：

    2017年度收入4218.08万元，比上年度增长31.16%。其中：一般公共预算财政拨款收入4218.08万元，比上年度增长31.16%；政府性基金预算财政拨款0万元，比上年度增0%。

    2017年度支出4366.49万元，比上年度增长12.61%。其中：基本支出1886.36万元，比上年度增长20.64%；项目支出2480.13万元，比上年度增长7.18%。增加因素有：工资标准提高、增加交通补贴及工会经费。                               。

    1、基本支出1886.36万元。其中：人员经费1451.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、生活补助；公用经费434.53万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、公务用车维护费、其他交通服务费、其他商品和服务支出等。

2、项目支出2480.13万元。其中：80人巡警工资10.58万元，办案经费20万元，车辆购置40万元，非法吸收公众存款专案经费23.10万元，辅警工资216.86万元，给养费35.91万元，工作经费89.94万元，公安业务用房搬迁300万元，基本支出（非项目）149.26万元，寄养费1.70万元，津补贴27.15万元，禁毒补助经费4.48万元，禁种铲毒经费15.85万元，经费补助1.78万元，拘留所经费4.56万元，看守所招聘人员工资3.96万元，流动人口管理员工资和保险71.55万元，民警加班补助114.79万元，天然气安装改造资金87.61万元，天眼工程50万元，天眼工程及设备维修费30.19万元，协警工资16.42万元，巡特警保险45万元，移动警务室购置费60万元，政法经费绩效考核奖励资金11万元，政法转移支付资金1043.44万元，综治经费5万元。

二、“三公”经费、机关运行费支出情况：　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	101.31	62.81	38.5	61.3
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费	97.3	59.71	37.59	62.95
其中：公务用车购置费	35.56		35.56
公务用车运行维护费	61.74	59.71	2.03	3.4
公务接待费	4.01	3.1	0.91	29.46
2.机关运行经费	434.53<公务用车购置	236.28	198.25	83.91

我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费、机关运行经费，全年实际支出比上年有所节约。

１、公务用车购置：全年公车购置2台，年末车辆保有量36台。公车运行维护费支出61.74万元，比上年增加2.03万元.增加原因：工作量加大。

2、公务接待费4.01万元，较上年增加0.91万，全年接待78批次，共585人。增加原因：接待任务增加。

3、机关运行经费：主要为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修（护）费、公务用车运行维护费及其他费用。2017年机关运行经费支出434.53万元，比上年增加198.25万元。增加原因：工资标准提高、增加交通补贴及工会经费。

三、政府采购情况：

2017年采购支出总额1270.04万元，占采购预算的88.37%，其中：政府采购货物支出212.36万元、占采购支出总额的16.72%。

四、固定资产占用情况：

                                                  单位：元

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计			26774446.09
1	土地	16144	621824.00
2	房屋	8439.96	4678971.97
3	车辆	36	3925940.00
4	通用设备	2494	<span style="font-family:13874773111ah13874773111style=" padding:="" 0px;"="">10330341.60
5	专用设备	1387	4773111.97
6	家具、用具、装具	3666	2444256.55

五、绩效评价情况：我单位本年无绩效评价项目

第四部分、名词解释

    1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

    3、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    4、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

    5、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    6、因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    7、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    8、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

    9、公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

    10、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

    11、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    12、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    13、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    14、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

文件名 : 稷山县公安局2017年部门决算.XLS