第一部分　　概况

　　一、部门主要职责

　　维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

　　二、部门决算单位机构设置以及人员构成情况

　　部门决算单位构成：稷山县公安局、稷山县看守所、稷山县拘留所、化峪镇派出所、清河镇派出所、太阳乡派出所、西社镇派出所、翟店镇派出所、稷峰镇派出所、蔡村乡派出所。编制人数180人，期末在职人员184人，离休人员3人。

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县公安局	97	88	9		102	102	87	15
稷山县看守所	8	5	3		8	8	5	3
稷山县拘留所	4	2	2		4	4	2	2
化峪镇派出所	8	8			8	8	8
清河镇派出所	8	8			8	8	8
太阳乡派出所	8	8			8	8	8
西社镇派出所	11	11			11	11	11
翟店镇派出所	10	10			9	9	9
稷峰镇派出所	18	18			18	18	18
蔡村乡派出所	8	8			8	8	8

　　第二部分　　2018年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                                      公开01表

　　二、收入决算表                                            公开02表

　　三、支出决算表                                            公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                              公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）                  公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）                  公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表            公开07表

　　八、 政府性基金收入预算财政拨款收入支出决算表             公开08表

　　(我单位2018年没有政府性基金收入预算财政拨款收入支出)

　　九、部门决算公开相关信息统计表                            公开09表

　　第三部分　　2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计4473.38万元，其中：财政拨款收入4473.38万元，占比100%。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计4806.55万元，其中：基本支出2420.14万元，占比50.35%；项目支出2386.41万元，占比49.65%。

　　三、支出决算具体情况

　　本年204公共安全支出4245.79万元，完成预算的142.10%；208社会保障和就业支出353.18万元，完成预算的121.82%；210医疗卫生与计划生育支出支出77.84万元，完成预算的98.57%；221住房保障支出129.74万元，完成预算的98.58%。其中：

　　行政运行1859.38万元，用于工资及日常公用经费。较2017年减少14.23万元，下降0.76%，主要原因：本年退休6人、与交警队人员内部调动，在职人员保险分科目核算。

　　一般行政管理事务1467.6万元，用于非法吸收公众存款专案经费、辅警工资、津补贴、禁种铲毒经费、流动人口管理员工资和保险、民警加班补助、天然气安装改造资金、天眼工程及设备维修费、政法转移支付资金、民警值勤岗位津贴、政法经费绩效考核奖励资金、扫黑除恶工作经费。较2017年减少525.10万元，下降26.35%，主要原因：本年退休6人、与交警队人员内部调动，部分项目工作完成。

　　禁毒管理45.36万元，用于禁种铲毒经费、禁毒补助经费。较2017年增加25.03万元，增长123.12%，主要原因：加大禁毒工作力度，下乡及出差等各项费用增加。

　　拘押收教场所管理145.74万元，用于给养费、工作经费、拘留所经费、寄养费、取暖费。较2017年增加33.63万元，增长30%，主要原因：本年增加取暖费项目。

　　其他公安支出727.72万元，用于天眼工程、大院绿化工程、公安业务用房建设资金。较2017年增加377.72万元，增长107.92%，主要原因：天眼工程工作加大，费用增加。

　　归口管理的行政单位离退休48.10万元，用于离休人员工资。较2017年增加48.10万元，增长100%，主要原因：去年无此科目，本年离休人员工资单独核算。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出259.48万元，用于在职人员养老保险。较2017年增加259.48万元，增长100%，主要原因：去年无此科目，本年在职人员养老保险单独核算。

　　死亡抚恤45.60万元，用于死亡抚恤金。较2017年增加32.85万元，增长257.65%，主要原因：2018年去世人员有所增加。

　　行政单位医疗77.84万元，用于行政在职人员医疗保险。较2017年增加77.84万元，增长100%，主要原因：去年无此科目，本年行政在职人员医疗保险单独核算。

　　住房公积金129.74万元，用于在职人员住房公积金。较2017年增加129.74万元，增长100%，主要原因：去年无此科目，本年在职人员住房公积金单独核算。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

　　2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为72.21万元，完成预算的98.24%，比上年减少29.10万元，减少原因：车辆减少，并严格预算控制，在实际执行中厉行节约。其中：公务用车购置及运行费支出69.93万元；公务接待费支出2028万元，全年接待13批次，共165人。

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	72.21	101.31	-29.10	-28.72
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费	69.93	97.30	-27.37	-28.13
其中：公务用车购置费	17.35	35.36	-18.01	-50.64
公务用车运行维护费	52.58	61.74	-9.16	-14.84
公务接待费	2.28	4.01	-1.73	-43.14

　　五、关于机关运行经费支出说明。

　　2018年本部门机关运行经费支出387.46万元，比2017年减少47.07万元，下降10.83%，主要原因是：压缩一般性支出，厉行节约。

　　六、关于国有资产占用情况说明。

　　截至2018年12月31日，我单位共有车辆29辆，其中，执法执勤用车29辆。

　　固定资产情况：

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计			60159416.70
1	土地
2	房屋	12374.76	21906730.41
3	通用设备	2734.00	20707395.34
4	专用设备	2403.00	15096944.4
5	家具、用具、装具	3675.00	2448346.55
6	无形资产

　　七、政府采购情况

　　2018年度，政府采购支出总额42.02万元，其中：政府采购货物支出42.02万元。

　　八、绩效评价情况

　　2018年实行绩效目标管理的项目1个：政法转移支付资金装备经费及办案经费，涉及一般公共预算当年拨款478万元，绩效评价结果是良好。

　　第四部分　　名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直各预算单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

文件名 : 稷山县公安局.XLS