一、主要职能

　　稷山县公安局交通管理大队是全县道路交通管理执行机关，在县公安局党委领导下、市交警支队具体指导下进行工作，主要职责是：

　　 1、依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。

　　    2、在市支队指导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。

　　    3、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。

　　  4、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。

　　   5、具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。实施特殊时期的交通管制工作。

　　  6、做好交通安全和交通宣传工作。

　　   7、负责本大队财务工作的管理，指导和监督。

　　    8、做好上级领导机关交办的其他工作任务。

　　二、部门预算单位构成：

　　部门预算单位由稷山县公安局交通管理大队大队单独构成。

　　三、部门预算情况说明：对2022年度部门预算编制、数据分项说明变动情况及原因，以及其他需要说明的事项。主要有：

　　1、收入预算编制情况：2022年收入预算1239.98万元，比2021年增加127.16万元。其中：一般公共预算拨款1239.98万元。

　　2、基本支出编制情况：2022年基本支出489.9万元，比2021年增加28.18万元。增加因素为工资标准提高。

　　3、一般公共预算项目支出编制情况：2022年一般公共预算项目支出750.08万元，比2021年增加98.98万元。增加原因为单位考录辅警工资保险及经费增加。我单位2021年主要项目支出有辅警工资保险405.34万元，停车场及考场等场地租赁费42万元，办案经费79.2万元，民警津补贴40.68万元，辅警经费10万元，考录辅警工资保险172.86。

　　4、政府性基金预算项目支出编制情况：我单位2022年无政府性基金预算。

　　5、“三公”经费预算情况：2022年“三公”经费预算70.5万元，比2021年预算增加49.5万元。其中：公务接待费预算0.5万元，减少0.5万元，原因为接待批次减少；公务用车运行维护费预算20万元，与上年相比一致；公务用车购置费预算50万元，增加50万元，原因我单位本年需更换车辆,公务用车购置费预算增加。

　　6、机关运行经费安排情况：2022年机关运行经费预算96.88万元，比2021年增加0.11万元。

　　7、政府采购预算情况：2022年政府采购预算29.34万元，其中：货物类16.34万元，服务类13万元。

　　8、国有资产占有使用情况：

　　一是车辆情况。我部门共有公务用车9辆，其中本机关9辆，。

　　二是房屋情况。我部门房屋面积3065平方米，其中本机关3065平方米。

　　9、绩效目标管理情况：2022年实行绩效目标管理的项目7个，涉及当年财政拨款1239.98万元，实行绩效目标全覆盖。

　　四、名词解释：

　　1、通用名词解释

　　基本支出：指用于保障部门机构的正常运转，完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。

　　项目支出：指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。

　　 “三公”经费：指预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　 机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　对本部门公开情况中涉及到的专用名词进行解释

　　 办案经费：指办案工作中产生的相关费用。

　　五、2022年部门预算公开表格（作为附件）

　　表一  部门收支总表

　　表二  部门收入总表

　　表三  部门支出总表

　　表四  财政拨款收支总表

　　表五  一般公共预算支出表

　　表六  一般公共预算基本支出经济分类表

　　表七  政府性基金预算收入表

　　表八  政府性基金预算支出表

　　表九  国有资本经营预算收支预算表

　　表十  “三公”经费支出预算表

　　表十一  机关运行经费预算表

稷山县公安局交通管理大队2022年部门预算公开表.xls