一、主要职能：

　　　稷山县公安局交通管理大队是全县道路交通管理执行机关，在县公安局党委领导下、市交警支队具体指导下进行工作，主要职责是：

　  　 1、依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。

　　   2、在市支队指导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。

　　   3、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。

　　   4、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。

　　   5、具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。实施特殊时期的交通管制工作。

　　   6、做好交通安全和交通宣传工作。

　　   7、负责本大队财务工作的管理，指导和监督。

　  　 8、做好上级领导机关交办的其他工作任务。

　　　二、部门预算单位构成：

　　　　部门预算单位由稷山县公安局交通管理大队大队单独构成

　　　三、部门预算情况说明：

　　　　对2019年度部门预算编制、数据分项说明变动情况及原因，以及其他需要说明的事项。主要有：

　　　　1、收入预算编制情况：2019年收入预算1871.11万元，比2018年增加787.13万元。其中：一般公共预算拨款1371.11万元，政府性基金预算拨款500万元。

　　　　2、基本支出编制情况：2019年基本支出525.41万元，比2018年增加3.43万元。因工资标准提高，大病医疗保险、工伤保险、退休人员取暖费列入单位预算。

　　　　3、一般公共预算项目支出编制情况：2019年一般公共预算项目支出1371.11万元，比2018年增加809.11万元。我单位2019年主要项目支出有房屋修缮款196.52万元，执法办案费649.18万元，工资及基本支出525.41万元，与上年预算数进行比较，变动较大的原因因政策变动以及房屋修缮导致增加。

　　　　4、政府性基金预算项目支出编制情况：政府性基金预算 500万元用于智能交通管理系统建设。

　　　　5、“三公”经费预算情况：2019年“三公”经费预算21万元，比2018年预算减少9万元。其中：公务接待费预算1万元，增加1万元，原因因工作关系需接待；公务用车运行维护费预算20万元，减少10万元，原因为机关单位公车改革后，公务用车数量减少；我单位2019年无因公出国(境)费和公务用车购置费预算。

　       　6、机关运行经费安排情况：2019年机关运行经费预算136.19万元，比2018年减少289.95万元。(数据信息对比错误，应为：比2018年减少3.08万元。劳务费用减少。)

　　　　7、政府采购预算情况：2019年政府采购预算727.86万元，其中：货物类95.34万元，服务类30万元，工程类602.52万元。

　　　　8、国有资产占有使用情况：

　　　　一是车辆情况。我部门共有公务用车21辆，其中本机关21辆，。

　　　　二是房屋情况。我部门房屋面积3445平方米，其中本机关3445平方米。

　　　　9、绩效目标管理情况：2019年实行绩效目标管理的项目2个,涉及当年财政拨款696.52万元。

　　　　四、名词解释：

　　　　1、通用名词解释

　　　　基本支出：指用于保障部门机构的正常运转，完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。

　　       项目支出：指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。

　　    “三公”经费：指预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　       　机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　　　政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　　　2、对本部门公开情况中涉及到的专用名词进行解释

　　　　高清智能卡口系统：高清卡口系统是采用先进的光电技术、图像处理技术、模式识别技术对过往的每一辆汽车均拍下车辆的图像，并自动识别出车辆的牌照，所采集到的车辆的信息数据均保存在服务器数据库中。

　　交通信号控制系统：交通信号控制系统(AITS100)是集现代计算机、通信和控制技术于一体的区域交通信号实时联网控制系统，可实现对路口交通信号的实时控制、进行区域协调控制、中心和本地的优化控制。路口状态的实时查询与监控，具有路口信号灯的故障定位，配时方案的实时上传与下载，操作日志的记录和管理、多用户的远程登录控制和权限管理等功能。

　　　　五、2019年部门预算公开表格

　　　　表一  预算收支总表

　　　　表二  预算收入总表

　　　　表三  预算支出总表

　　　　表四  财政拨款预算收支总表

　　　　表五  一般公共预算支出表

　　　　表六  一般公共预算基本支出经济分类表

　　　　表七  政府性基金预算收入表

　　　　表八  政府性基金预算支出表

　　　　表九  “三公”经费支出预算表

　　　　表十  机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　文件名 : 稷山县公安局交通管理大队2019年部门预算表.xls