第一部分概况：

 一、主要职能

公安局交通警察大队是全县道路交通管理执行机关，在县公安局党委领导下、市交警支队具体指导下进行工作，主要职责是：
     1、依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。
     2、在市支队指导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。
     3、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。
     4、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。
     5、具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。实施特殊时期的交通管制工作。
     6、做好交通安全和交通宣传工作。
    7、负责本大队财务工作的管理，指导和监督。
    8、做好上级领导机关交办的其他工作任务。

    二、部门决算单位和人员构成情况

纳入本套表部门决算汇编范围的单位1个：

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县公安局交通管理大队	28	20	8	0	45	45	20	25	0

第二部分 2017年度部门决算报表（详见附件9张表）

一、收入支出决算总表                         公开01表

二、收入决算表                               公开02表

三、支出决算表                               公开03表

四、财政拨款收入支出决算总表  公开04表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）     公开05表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）     公开06表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    公开07表

八、 政府性基金收入预算财政拨款收入支出决算表             公开08表

九、部门决算公开相关信息统计表                           公开09表

第三部分、2017年度部门决算情况说明

一、年度收支情况：

    2017年度收入939万元，比上年度增长27%。其中：一般公共预算财政拨款收入939万元，比上年度增长27%；政府性基金预算财政拨款0万元，比上年度增长 0%。

    2017年度支出997万元，比上年度增长45%。其中：基本支出343万元，比上年度增长19%；项目支出654万元，比上年度增长64%。增加因素有：工资标准提高、增加交通补贴。

    1、基本支出343万元。其中：人员经费289万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、生活补助；公用经费54万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、公务用车维护费、其他交通服务费、其他商品和服务支出等。

2、项目支出654万元。其中：道路交通管理636万，主要由于商品和服务支出、对个人和家庭的补助和其他资本性支出。一般行政管理事务17万，主要由于其他工资福利支出。

二、“三公”经费、机关运行费支出情况：　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	22	32	-10	-31%
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费	22	32	-10	-31%
公务接待费		0.44	-0.44	-100%
2.机关运行经费	53	35.1	17.9	50%

 

我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费、机关运行经费，全年实际支出比上年有所节约。

１、公车务用车购置：全年公车购置0台，年末车辆保有量16台。公车运行维护费支出22万元，比上年减少10万元：公车改革，车辆减少。

2、公务接待费0万元，较上年减少0.44万，全年无接待。减少原因：严格预算控制，在实际执行中厉行节约。

3、机关运行经费：主要为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修（护）费、公务用车运行维护费及其他费用。2016年机关运行经费支出35.1万元，比上年增加17.9万元。增加原因：工作量增加。

三、政府采购情况：

2017年采购支出总额229万元，占采购预算的84%，其中：政府采购货物支出229万元、占采购支出总额的100%。

四、固定资产占用情况：

                                                  单位：元

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计			20649585.52
1	土地	0	0
2	房屋	3445	2586976.77
3	车辆	22	2032047.00
4	通用设备	221	3729531.75
5	专用设备	136	10211690.00
6	家具、用具、装具	1035	773140.00

五、绩效评价情况：我单位无绩效评价。

第四部分、名词解释

(根据单位性质选择相对应的行政或事业名词解释)

    1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

    7、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    8、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

    9、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    10、因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    11、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    12、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

    13、公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

    14、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

    15、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    16、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    17、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    18、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

文件名 : 稷山县公安局交通管理大队2017年部门决算.XLS