第一部分概况
    一、主要职能：
    1、组织实施司法行政工作的法律、法规和方针、政策，起草司法行政工作规范性文件，并监督实施；制定全县司法行政工作发展规划、年度计划并组织实施。
    2、拟定依法治县和法制建设建设规划并组织实施，承担全县法制宣传教育和依法治县工作，指导检查全县法制宣传和依法治理工作。
    3、指导、监督、管理全县的律师工作、公证工作并承担相应责任。
    4、指导、监督全县企事业单位等相关社会法律顾问工作。
    5、监督、管理全县的“12348”法律服务和法律援助工作。
    6、指导、监督全县基层司法所建设和人民调解、基层法律服务和刑满释放、解除劳教人员的帮教安置工作。
    7、指导、监督、管理全县社区矫正工作。
    8、组织实施全县国家司法考试工作。
    9、负责全县司法鉴定机构、司法鉴定人和仲裁机构的登记管理工作。
    10、负责全县司法行政系统的执法监督检查、行政复议、应诉等法制工作。
    11、指导、监督全县法学教育、法学理论研究和司法行政政策理论研究工作。
    12、负责全县司法行政系统服装、警车等警务装备的管理工作，指导、监督全县司法行政系统的计划、财务和基础设施建设工作。
    13、指导全县司法行政系统的对外交流与合作，承办涉港澳台司法行政事务。
    14、指导、监督全县司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设；负责司法行政干警的培训工作。
    15、承担县人民政府交办的其他工作。
    二、部门预算单位构成
    根据上述职责，纳入本套部门预算汇编范围的单位共2个，包括：稷山县司法局和山西省稷山县公证处。

    第二部分 2016年度部门决算报表（详见附件9张表）
    一、收入支出决算总表                         公开01表
    二、收入决算表                                     公开02表 
    三、支出决算表                                     公开03表
    四、财政拨款收入支出决算总表         公开04表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）     公开05表
    六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）     公开06表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     公开07表
    我单位本年无政府性基金收支
    八、部门决算公开相关信息统计表               公开08表
    九、三公经费公开表                                       公开09表

    第三部分 2016年度部门决算情况说明
    一、年度收支情况：
    2016年度收入362.38万元，比上年度增长0.5%。其中：一般公共预算财政拨款收入220.04万元，比上年度增长18.56%。
    2016年度支出347.15万元，比上年度增长6068%。其中：基本支出261.51万元，比上年度增长37.08 %；项目支出85.64万元，比上年度增长-6.05 %。增长因素有：工资标准提高、增加工会经费、交通补贴。
    1、基本支出261.51万元。其中：人员经费210.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、生活补助；公用经费50.63万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、公务用车维护费、其他交通服务费、其他商品和服务支出等。
    2、项目支出85.64万元。其中：律师公证管理支出2万元，法律援助支出7.11万元，人民调解经费支出15.58万元，社区矫正经费支出6.41万元，司法助理员岗位津贴支出3.16万元同，县级办案经费支出8.71万元，上级转移支付装备支出24.70万元；办案经费支出17.97万元.
    二、“三公”经费、机关运行费支出情况：

    我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费、机关运行经费，全年实际支出比上年有所节约。
    1、公车运行维护费支出7.16万元，比上年减少0.81万元：虽然业务增多，但公车改革，车辆减少。
    2、公务接待费0.68万元，较上年减少0.3万，全年接待10批次，共548人。减少原因：严格预算控制，在实际执行中厉行节约。
    3、机关运行经费：主要为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修（护）费、公务用车运行维护费及其他费用。2016年机关运行经费支出30.8万元，比上年增加10.25万元。增加原因：稷山县公证处决算并入司法局；业务下乡增加。
    三、政府采购情况：
    2016年采购支出总额16.4万元，占采购预算的91.42%，其中：政府采购货物支出16.4万元、占采购支出总额的100%。
    四、固定资产情况：
    2016年底单位固定资产总额为370.36万元，其中通用设备75.31万元，家具用具装备19.88万元，专用设备8.58万元，无形资产2.3万元，文物及陈列物0.29万元，土地房屋及物264万元。其中2016年购置16.4万元，占采购支出100%。
    第四部分 名词解释 
    1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

    4、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    5、因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
    6、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
    7、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。
    8、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
    9、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
    10、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。
    11、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
    12、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    13、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    14 、办案经费：司法行政机关办案（业务）经费是指司法行政机关（含司法所）办理案件和开展业务工作支出的经费，用于与司法行政机关办理案件和开展业务直接相关的办案（业务）支出，司法行政机关办案（业务）经费开支范围具体包括：基层司法所业务费（含差旅费、交通费、消耗费等）、信息通讯专线租费及设备消耗经费、普法宣传费、社区矫正经费、帮教安置经费、人民调解经费、业务会议费、法律援助经费、教育培训费。
    15、社区矫正经费：是指用于社区矫正工作的财政拨款。主要开支包括：司法行政机关社区矫正工作指导管理费，社区矫正工作经费，社区矫正设备费等。主要用于社区矫正工作装备费用、社区矫正工作业务费用（包括日常办公费用、宣传培训费用、突发事件处置费用、信息系统维护费用、会表彰奖励费用等）、社区矫正对象监督管理、教育矫正费用（包括台账档案费用、集体学习教育培训费用）等。
    16、司法助理员补助：主要用于司法所工作人员每人每月150元。（根据资源和社会保障部、财政部《关于调整司法助理员岗位津贴标准的通知》，要求各地人事、财政部门遵照执行。主要内容如下：一是司法助理员岗位津贴的执行范围，限于列入国家政法专项编制并执行公务员工资制度，在乡、镇、街道等基层司法所工作的司法助理员。二是司法助理员岗位津贴按在岗工作年限确定不同标准：在岗工作年限10年及以下的每人每月150元，10年以上的在岗工作年限每增加1年，月津贴标准增加10元，最多不超过300元。三是司法助理员岗位津贴按月发放。调离司法助理员岗位或离退休的从下个月起停发岗位津贴。四是司法助理员岗位津贴所需经费，仍按其行政隶属关系和现行经费保障。
    17、政法转移支付：是为提高政法机关的经费保障水平，改善政法机关的办案条件，由中央和省级财政安排用于补助我县政法机关的专项资金，分为办案经费和业务装备经费。

文件名 : 稷山县司法局2016年部门决算表.xls