第一部分概况：

 一、主要职能

1、组织实施司法行政工作的法律、法规和方针、政策，起草司法行政工作规范性文件，并监督实施；制定全县司法行政工作发展规划、年度计划并组织实施。

2、承担全县法制宣传教育工作，指导检查全县法制宣传工作。

3、指导、监督、管理全县的律师工作、公证工作并承担相应责任。

4、指导、监督全县企事业单位等相关社会法律顾问工作。

5、监督、管理全县的“12348”法律服务和法律援助工作。

6、指导、监督全县基层司法所建设和人民调解、基层法律服务和刑满释放人员的帮教安置工作和全县社区矫正工作。

7、负责全县司法鉴定机构、司法鉴定人和仲裁机构的登记管理工作。

8、指导、监督全县司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设；负责司法行政干警的培训工作。

9、承担县人民政府交办的其他工作。

    二、部门决算单位和人员构成情况

纳入本套表部门决算汇编范围的单位 2个：

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县司法局	29	27	2	10	35		23	6	6
山西省稷山县公证处				8	6				6

 

第二部分 2017年度部门决算报表（详见附件9张表）

一、收入支出决算总表                         公开01表

二、收入决算表                               公开02表

三、支出决算表                               公开03表

四、财政拨款收入支出决算总表  公开04表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）     公开05表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）     公开06表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    公开07表

八、 政府性基金收入预算财政拨款收入支出决算表             公开08表

九、部门决算公开相关信息统计表                           公开09表

第三部分、2017年度部门决算情况说明

一、年度收支情况：

    2017年度收入 408.94 万元，比上年度增长12.84%。其中：一般公共预算财政拨款收入 408.94 万元，比上年度增长 12.84%；政府性基金预算财政拨款  0万元，比上年度增长0 %。

    2017年度支出 414.67万元，比上年度增长 19.47 %。其中：基本支出  311.8万元，比上年度增长   19.24%；项目支出  102.86万元，比上年度增长  20.16 %。增加因素有：工资标准提高、增加交通补贴。

    1、基本支出  311.8万元。其中：人员经费 266.18   万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、生活补助；公用经费  45.62万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、公务用车维护费、其他交通服务费、其他商品和服务支出等。

2、项目支出  102.86万元。其中：律师公证管理支出5.32万元，法律援助支出12.87万元，人民调解经费支出22.57万元，社区矫正经费支出11.79万元，司法助理员岗位津贴支出4.3万元，上级转移支付装备支出10.50万元；办案经费支出35.51万元.

二、“三公”经费、机关运行费支出情况：　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	4.54	7.9	-3.36	-42.53
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费	3.89	7.2	-3.31	-45.97
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费	3.89	7.2	-3.31	-45.97
公务接待费	0.65	0.7	-0.05	-7.14
2.机关运行经费	31.78	31.79	-0.01	-0.03

我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费、机关运行经费，全年实际支出比上年有所节约。

１、公务用车购置：全年公车购置0台，年末车辆保有量4台。公车运行维护费支出3.89万元，比上年减少3.36万元：公车改革，车辆减少。

2、公务接待费0.65万元，较上年减少0.05万，全年接待11批次，共49人。减少原因：严格预算控制，在实际执行中厉行节约。

3、机关运行经费：主要为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修（护）费、公务用车运行维护费及其他费用。2017年机关运行经费支出31.78万元，比上年减少0.01万元。减少原因：在预算执行中，严格控制厉行节约。

三、政府采购情况：

2017年采购支出总额  11.5万元，占采购预算的 91.85 %，其中：政府采购货物支出  11.5万元、占采购支出总额的 91.85 %。

四、固定资产占用情况：

                                                  单位：元

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计			4041441
1	土地	400	1
2	房屋	1625	2694001
3	车辆	4	303796
4	通用设备	186	770188
5	专用设备	1	2100
6	家具、用具、装具	614	271355

五、绩效评价情况：我单位本年无绩效评价项目

第四部分、名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

7、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

11、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12、办案经费：司法行政机关办案（业务）经费是指司法行政机关（含司法所）办理案件和开展业务工作支出的经费，用于与司法行政机关办理案件和开展业务直接相关的办案（业务）支出，司法行政机关办案（业务）经费开支范围具体包括：基层司法所业务费（含差旅费、交通费、消耗费等）、信息通讯专线租费及设备消耗经费、普法宣传费、社区矫正经费、帮教安置经费、人民调解经费、业务会议费、法律援助经费、教育培训费。

13、社区矫正经费：是指用于社区矫正工作的财政拨款。主要开支包括：司法行政机关社区矫正工作指导管理费，社区矫正工作经费，社区矫正设备费等。主要用于社区矫正工作装备费用、社区矫正工作业务费用（包括日常办公费用、宣传培训费用、突发事件处置费用、信息系统维护费用、会表彰奖励费用等）、社区矫正对象监督管理、教育矫正费用（包括台账档案费用、集体学习教育培训费用）等。

14、司法助理员补助：主要用于司法所工作人员每人每月150元。（根据资源和社会保障部、财政部《关于调整司法助理员岗位津贴标准的通知》，要求各地人事、财政部门遵照执行。主要内容如下：一是司法助理员岗位津贴的执行范围，限于列入国家政法专项编制并执行公务员工资制度，在乡、镇、街道等基层司法所工作的司法助理员。二是司法助理员岗位津贴按在岗工作年限确定不同标准：在岗工作年限10年及以下的每人每月150元，10年以上的在岗工作年限每增加1年，月津贴标准增加10元，最多不超过300元。三是司法助理员岗位津贴按月发放。调离司法助理员岗位或离退休的从下个月起停发岗位津贴。四是司法助理员岗位津贴所需经费，仍按其行政隶属关系和现行经费保障。

15、政法转移支付：是为提高政法机关的经费保障水平，改善政法机关的办案条件，由中央和省级财政安排用于补助我县政法机关的专项资金，分为办案经费和业务装备经费。

 

文件名 : 稷山县司法局2017年部门决算.XLS