目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分　　概况

　　一、部门主要职责

　　(一)贯彻落实国家、省、市有关能源工作的法律、法规和政策,研究拟订全县能源发展战略、政策和发展规划,起草有关能源地方政策性规定,推进能源体制改革。涉及能源发展的重大规划、政策和投资项目管理等,由县发展和改革局牵头,以联席会议制度进行协调协商。

　　(二)负责全县能源行业管理。负责全县煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源以及炼油等产业的相关标准的实施。

　　(三)按县人民政府规定权限,负责审批、核准、审核能源固定资产投资项目,并负责组织或参与项目竣工验收。

　　(四)能源预测预警,监测全县能源发展状况,发布能源信息,参与能源运行调节和应急保障。拟订石油、天然气战略储备规划,提出石油、天然气战略储备收储、动用建议,经县发展和改革局审核后,报县人民政府审批,按程序组织实施。

　　(五)牵头组织全县节能降耗工作,拟订年度工作计划并推动实施。承担能源行业节能降耗和资源综合利用,参与研究能源消费总量控制目标建议,指导、监督能源消费总量控制有关工作,衔接能源生产建设和供需平衡。负责能源领域的综合执法工作。

　　(六)协调电力发展和改革中的重大问题。负责电力运行管理。配合上级部门做好供电营业区的划分、变更和《供电营业许可证》的颁发管理工作。

　　(七)负责石油、天然气等管道建设和保护。

　　(八)指导协调新能源、可再生能源、农村电网和农村能源发展工作。

　　(九)组织推进能源重大设备研发及其相关重大科研项目,指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新,组织协调相关重大示范工程、试点工程,积极推广应用新产品、新技术、新设备。

　　(十)组织推进能源国际、省际、市际和县际合作,协调对外能源开发利用工作。

　　(十一)参与制定与能源相关的资源、环保及应对气候变化等政策,提出能源价格调整和进出口总量建议。

　　(十二)完成县委县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

　　二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县能源局	6	6	0	3	9	6	6	0	3

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计2713.28万元、支出总计2713.28万元。与2020年相比，收入总计增加117.44万元，增长4.52%，主要原因是单位调入人员增加、2020年清洁取暖“煤改电”项目县级资金在2021年配套；支出总计减少396.95万元，下降12.76%。主要原因是2019年清洁取暖“煤改电”工程项目款在2020年跨年进行支付，2020年清洁取暖“煤改电”工程项目改造户数比2019年少和电网补助经费减少。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计2713.28万元，其中：财政拨款收入2713.28万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计2713.28万元，其中：基本支出79.69万元，占比2.94%；项目支出2633.59万元，占比97.06%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计2713.28万元、支出总计2713.28万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加117.44万元，增长4.52%，主要原因是单位调入人员增加、2020年清洁取暖“煤改电”项目县级资金在2021年配套；财政拨款支出总计减少396.95万元，下降12.76%。主要原因是2019年清洁取暖“煤改电”工程项目款在2020年跨年进行支付，2020年清洁取暖“煤改电”工程项目改造户数比2019年少和电网补助经费减少。

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　2021年度财政拨款收入合计2713.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2122.65万元，占比78.23%；政府性基金预算财政拨款收入590.63万元，占比21.77%。

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出合计2713.28万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少396.95万元，下降12.76%。主要原因是2019年清洁取暖“煤改电”工程项目款在2020年跨年进行支付，2020年清洁取暖“煤改电”工程项目改造户数比2019年少和电网补助经费减少。其中，人员经费1879.2万元，占比69.26%，日常公用经费7.14万元，占比0.26%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出2713.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11.32万元，占0.42%；社会保障和就业（类）支出8.28万元，占0.31%；卫生健康（类）支出3.32万元，占0.12%；节能环保（类）支出2094.55万元，占77.19%；城乡社区（类）支出590.63万元，占21.77%；住房保障（类）支出5.18万元，占0.19%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算906.33万元，支出决算2713.28万元，完成年初预算的299.37%。其中：一般公共服务支出年初预算14万元，支出决算11.32万元，完成年初预算的80.86%，用于机关正常运转，较2020年决算增加11.32万元，增长100%，主要原因无2020年数据，2020年人员工资及单位运转工作经费用其他功能科目。社会保障和就业支出年初预算7.48万元，支出决算8.28万元，完成年初预算的110.7%，用于人员保险支出；较2020年决算增加2.61万元，增长46.03%，主要原因单位调入人员的增加。卫生健康支出年初预算3.10万元，支出决算3.32万元，完成年初预算的107.1%，用于人员医疗保险支出；较2020年决算增加0.97万元，增长41.28%，主要原因单位调入人员的增加。节能环保支出年初预算66.45万元，支出决算2094.55万元，完成年初预算的3152.07%，用于2020年煤改电资金补助支出。较2020年决算减少230.75万元，下降9.92%，主要原因2019年清洁取暖“煤改电”工程项目款在2020年跨年进行支付，2020年清洁取暖“煤改电”工程项目改造户数比2019年少和电网补助经费减少。城乡社区支出年初预算810.62万元，支出决算590.63万元，完成年初预算的72.86%，用于2020年煤改电资金补助支出；较2020年决算减少177.33万元，下降23.09%，主要原因电网补助经费减少。住房保障支出年初预算4.68万元，支出决算5.18万元，完成年初预算的110.68%，用于人员住房公积金支出；较2020年决算增加1.64万元，增长46.33%，主要原因单位调入人员的增加。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出2122.65万元，占本年支出合计的78.23%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少219.63万元，下降9.38%。主要原因是电网补助经费减少。其中，人员经费1879.2万元，占比88.53%，日常公用经费7.14万元，占比0.34%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出2122.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11.32万元，占0.53%；社会保障和就业（类）支出8.28万元，占0.39%；卫生健康（类）支出3.32万元，占0.16%；节能环保（类）支出2094.55万元，占98.68%；住房保障（类）支出5.18万元，占0.24%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算95.71万元，支出决算2122.65万元，完成年初预算的2217.79%。其中：一般公共服务支出年初预算14万元，支出决算11.32万元，完成年初预算的80.86%，用于机关正常运转，较2020年决算增加11.32万元，增长100%，，主要原因无2020年数据，2020年人员工资及单位运转工作经费用其他功能科目。社会保障和就业支出年初预算7.48万元，支出决算8.28万元，完成年初预算的110.7%，用于人员保险支出；较2020年决算增加2.61万元，增长46.03%，主要原因单位调入人员的增加。卫生健康支出年初预算3.10万元，支出决算3.32万元，完成年初预算的107.1%，用于人员医疗保险支出；较2020年决算增加0.97万元，增长41.28%，主要原因单位调入人员的增加。节能环保支出年初预算66.45万元，支出决算2094.55万元，完成年初预算的3152.07%，用于2020年煤改电资金补助支出。较2020年决算减少230.75万元，下降9.92%，主要原因2019年清洁取暖“煤改电”工程项目款在2020年跨年进行支付，2020年清洁取暖“煤改电”工程项目改造户数比2019年少和电网补助经费减少。住房保障支出年初预算4.68万元，支出决算5.18万元，完成年初预算的110.68%，用于人员住房公积金支出；较2020年决算增加1.64万元，增长46.33%，主要原因单位调入人员的增加。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出79.69万元，其中：人员经费72.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、工伤与失业保险、住房公积金；公用经费7.14万元，主要包括办公费、工会经费、福利费以及其他交通费用。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年本部门无三公经费支出。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2021年机关运行经费支出7.14万元，比2020年增加1.75万元，增长32.47%。主要原因是：单位调入两名工作人员。

　　（二）政府采购情况说明

　　2021年度政府采购支出总额3.17万元，其中：政府采购货物支出2.26万元、政府采购服务支出0.91万元。政府采购授予中小企业合同金额3.17万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额3.17万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况说明

　　(1) 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。项目 1个，共涉及资金2397.27万元，其中，一般公共预算1806.64万元，占一般公共预算项目支出总额的88.43%；政府性基金590.63万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　组织对“稷山县2020年冬季清洁取暖“煤改电”项目”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1806.64万元，政府性基金预算支出590.63万元。从评价情况来看，项目开展顺利，完成了预算绩效评价。

　　(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

　　稷山县2020年冬季清洁取暖“煤改电”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为810.62万元，执行数为2397.27万元，完成预算的295.73%。项目绩效目标完成情况：一是保障煤改电工作顺利开展；二是清洁取暖工作的覆盖率；三是人民群众对煤改电工作的满意度。发现的主要问题：招标存在恶意竞争，使用户利益受损。下一步改进措施:在2021年我们采取划标段招标。

　　(3) 部门评价项目绩效评价结果。

　　《稷山县2020年冬季清洁取暖“煤改电”项目绩效评价报告》（详见附件）。

　　（五）其他需要说明的事项

　　无

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第五部分  附件

        2021年度能源局部门决算公开表

　    2020年冬季清洁取暖工程（煤改电）建设项目支出绩效评价报告

       2020年冬季清洁取暖工程（煤改电）建设项目支出绩效自评表