第一部分　　概况

　　一、部门主要职责

　　(一)贯彻落实国家、省、市有关能源工作的法律、法规和政策,研究拟订全县能源发展战略、政策和发展规划,起草有关能源地方政策性规定,推进能源体制改革。涉及能源发展的重大规划、政策和投资项目管理等,由县发展和改革局牵头,以联席会议制度进行协调协商。

　　(二)负责全县能源行业管理。负责全县煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源以及炼油等产业的相关标准的实施。

　　(三)按县人民政府规定权限,负责审批、核准、审核能源固定资产投资项目,并负责组织或参与项目竣工验收。

　　(四)能源预测预警,监测全县能源发展状况,发布能源信息,参与能源运行调节和应急保障。拟订石油、天然气战略储备规划,提出石油、天然气战略储备收储、动用建议,经县发展和改革局审核后,报县人民政府审批,按程序组织实施。

　　(五)牵头组织全县节能降耗工作,拟订年度工作计划并推动实施。承担能源行业节能降耗和资源综合利用,参与研究能源消费总量控制目标建议,指导、监督能源消费总量控制有关工作,衔接能源生产建设和供需平衡。负责能源领域的综合执法工作。

　　(六)协调电力发展和改革中的重大问题。负责电力运行管理。配合上级部门做好供电营业区的划分、变更和《供电营业许可证》的颁发管理工作。

　　(七)负责石油、天然气等管道建设和保护。

　　(八)指导协调新能源、可再生能源、农村电网和农村能源发展工作。

　　(九)组织推进能源重大设备研发及其相关重大科研项目,指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新,组织协调相关重大示范工程、试点工程,积极推广应用新产品、新技术、新设备。

　　(十)组织推进能源国际、省际、市际和县际合作,协调对外能源开发利用工作。

　　(十一)参与制定与能源相关的资源、环保及应对气候变化等政策,提出能源价格调整和进出口总量建议。

　　(十二)完成县委县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

　　二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县能源局	6	6	0	3	8	5	5	0	3

　　第二部分　　2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                          公开01表

　　二、收入决算表                                公开02表

　　三、支出决算表                                公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                  公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）      公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）      公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      公开08表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表        公开09表

　　十、部门决算公开相关信息统计表                公开10表

　　备注：没有数据的表格须列出空表并说明

　　第三部分　　2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计2595.84万元、支出总计3110.23万元。与2019年相比，收入总计增长2015.26万元，增长347.11%，支出总计增长3044.04万元，增长4598.94%。主要原因是2019年清洁取暖“煤改电”工程项目款在2020年跨年进行支付。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计2595.84万元，其中：财政拨款收入2595.84万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计3110.23万元，其中：基本支出57.74万元，占比1.86%；项目支出3052.49万元，占比98.14%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计2595.84万元、支出总计3110.23万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增长2015.26万元，增长347.11%，财政拨款支出总计增长3044.04万元，增长4598.94%。主要原因是2019年清洁取暖“煤改电”工程项目款在2020年跨年进行支付。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出2342.28万元，占本年支出合计的75.31%。与2019年相比，财政拨款支出增长2276.09万元，增长3438.72%。主要原因是单位调入与新聘人员的增加，2019年清洁取暖“煤改电”工程项目款支出。其中，人员经费1884.52万元，占比80.46%，日常公用经费5.39万元，占比0.23%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出2342.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出5.67万元，占0.24%；卫生健康支出2.35万元，占0.1%；节能环保支出2325.30万元，占99.28%；交通运输支出5.41万元，占0.23%；住房保障（类）支出3.54万元，占0.15%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　社会保障和就业支出年初预算4.91万元，支出决算5.67万元，完成年初预算的115.48%，较2019年决算增加2.79万元，增长96.88%；卫生健康年初预算2.04万元，支出2.35万元，完成年初预算的115.2%，较2019年决算增加1.18万元，增长100.85%；住房保障（类）年初预算3.07万元，支出3.54万元，完成年初预算的115.31%，较2019年决算增加1.74万元，增长96.67%；交通运输年初预算3.57万元，支出5.41万元，完成年初预算的151.54%，较2019年决算增加3.155万元，增长139.91%，主要原因是2020年调入人员1名，考入工作人员2名，费用有所增加。

　　节能环保年初预算0万元，支出2325.3万元，较2019年决算增加2264.97万元，增长3754.3%，主要原因是2019年“煤改电”工程配套资金在2020年跨年度进行了支付。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出57.74万元，其中：人员经费52.35万元，主要包括单位职工基本工资、奖金、养老保险、医疗保险以及住房公积金；公用经费5.39万元，主要包括单位办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费以及其他交通费用。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门无三公经费。

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2020年本部门机关运行经费支出5.39万元，比2019年增加3.13万元，增长138.5%。主要原因是：单位在2020年调入人员1名，考入工作人员2名，由于项目需要各方面支出也稍有提升。

　　（二）政府采购情况说明

　　2020年度，政府采购支出总额8.25万元，其中：政府采购货物支出5.5万元，采购服务支出2.75万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计
1	土地
2	房屋
3	通用设备	28	9.76
4	专用设备
5	家具、用具、装具	96	4.66
6	无形资产

　　（四）预算绩效情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对稷山县2020年冬季清洁取暖工程（煤改电）建设项目全面开展绩效自评，共涉及资金2359.1409万元。

　　组织对稷山县2020年冬季清洁取暖工程（煤改电）建设项目开展了部门评价。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。我单位今年在部门决算中反映稷山县2020年冬季清洁取暖工程（煤改电）建设项目绩效自评结果。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    　稷山县能源局.XLS

       当年完工项目绩效目标申报表、审核表、反馈表.xlsx