一、主要职能 

 1、拟定全县教育改革与发展的政策和规划，组织实施有关教育法律、法规和方针、政策；起草全县教育规范性文件并监督实施；负责全县教育系统安全管理、应急管理工作；组织开展教育行政执法。

2、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责全县教育人事制度改革工作；监督管理所属学校和下属事业单位，按照干部管理权限推荐、考察、考核、任免或报批其主要领导干部。

4、负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全县教育经费投入情况，监测全县教育经费的筹措和使用情况；负责国内外对我县教育援助和教育贷款的管理。

5、负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，规划全县中小学教材建设，组织编写地方教材，全面实施素质教育。

6、指导以就业为导向的中等职业教育的改革与发展。

二、部门预算单位构成：

包括：稷山县教育局、稷山县县直幼儿园、稷山县稷王幼儿园、稷山县稷王小学、稷山县育英小学、稷山县实验初中、稷山县稷山中学、稷山县稷王中学、稷山县特殊教育学校、稷山县教师进修学校、稷山县职业中学、稷山县青少年学生校外活动中心、稷山县翟店中学校、稷山县稷峰一中、稷山县稷峰二中、稷山县稷峰三中、稷山县西社初中、稷山县化峪初中、稷山县蔡村初中、稷山县翟店初中、稷山县太阳初中、稷山县清河初中、稷山县城区中心校、稷山县城关中心校、稷山县管村中心校、稷山县下迪中心校、稷山县西社中心校、稷山县化峪中心校、稷山县蔡村中心校、稷山县翟店中心校、稷山县太阳中心校、稷山县清河中心校。共计32个单位。

三、部门预算情况说明：对2021年度部门预算编制、数据分项说明变动情况及原因，以及其他需要说明的事项。主要有：

1、收入预算编制情况：2021年收入预算38893.31万元，比2020年减少5000.98万元。其中：一般公共预算拨款38502.51万元，政府性基金预算拨款390.80万元。

2、基本支出编制情况：2021年基本支出33251.90万元，比2020年增加391.7万元。增加因素：一是由于工资标准提高，工资及福利支出较上年增加211.70万元；二是由于基本工资的增加，使得福利费和工会经费相应增加，商品及服务支出较上年增加22.84万元；三是由于退休人员增加、遗属补助标准提高及补发2019-2020年提标部分、退休人员补充医疗保险，对个人和家庭的补助较上年增加157.16万元。

3、一般公共预算项目支出编制情况：2021年一般公共预算项目支出5250.61万元，比2020年减少5783.48万元。

我部门2021年主要项目支出有：代理教师工资1026万元；教育局机关工作经费65万元；原民办代课教师教龄补贴170万元；学前教育生均公用经费538.38万元；幼儿资助配套资金38万元；临时教职工意外伤害保险12万元；中小学公用经费配套375万元；寄宿生生活补助配套资金和非寄宿贫困生生活补助50.05万元；中小学安全保卫经费300万元；普通高中生均公用经费县级保障资金533.92万元；高中建档立卡贫困学生县级配套资金6.05万元；普通高中国家助学金配套资金106.8万元；班主任津贴557万元；普惠性幼儿园补助经费179.4万元；特校公用经费3万元；中小学继续教育经费150万元；教育发展资金100万元；中小学安全教育经费10万元；中高考专项经费20万元；语言文字工作达标验收资金10万元;青少年活动中心经费5万元；学校占地租金18.22万元；南街小学建校债务240.55万元；稷山中学公寓楼经营补偿费用300万元；稷王中学维修改造资金150万元；中职国家助学金15.3万元；职业中学标准化操场100万元；中职免学费配套资金170.94万元。

与上年预算数进行比较，2021年因政策变动导致减少的项目有：村级幼儿园改造资金；支持学前教育发展资金；城乡义务教育补助经费；农村税改转移支付经费；义务教育薄弱环节改善与能力提升；现代职业教育质量提升计划；科技研发资金。

4、政府性基金预算项目支出编制情况： 2021年县财政用政府性基金安排我部门稷王幼儿园建设项目390.8万元。

5、“三公”经费预算情况：2021年“三公”经费预算13.6万元，比2020年预算增加0.4万元。其中： 公务接待费预算13.6万元，增加0.4万元，与上年相比基本持平。我部门2021年无因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费预算。

 6、机关运行经费安排情况：2021年机关运行经费预算458.71万元，比2020年增加22.84万元。与上年相比基本持平。

7、政府采购预算情况：2021年政府采购预算11321.46万元，其中：货物类1423.25万元，服务类588.41万元，工程类9309.8万元。 

8、国有资产占有使用情况： 

一是车辆情况。 我部门公车改革后没有保留公务用车。 

二是房屋情况。我部门房屋面积474564.46平方米，其中本机关7192平方米，下属单位467372.46平方米。 

9、绩效目标管理情况：2021年实行绩效目标管理的项目29个,涉及当年财政拨款5641.41万元。

四、名词解释：

基本支出：指用于保障部门机构的正常运转，完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。

项目支出：指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。

“三公”经费：指预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、2021年部门预算公开表格（作为附件）

表一  稷山县教育局2021年部门预算收支总表

表二  稷山县教育局2021年部门预算收入总表

表三  稷山县教育局2021年部门预算支出总表

表四  稷山县教育局2021年部门预算财政拨款收支总表

表五  稷山县教育局2021年部门预算一般公共预算支出表

表六  稷山县教育局2021年部门预算一般公共预算基本支出经济分类表

表七  稷山县教育局2021年部门预算政府性基金预算收入表

表八  稷山县教育局2021年部门预算政府性基金预算支出表

表九  稷山县教育局2021年部门预算“三公”经费支出预算表

表十  稷山县教育局2021年部门预算机关运行经费预算财政拨款情况统计表

 

文件名 : 2021年部门预算公开表(教育局).xls