第一部分概况：

一、 主要职能

1、 拟定全县教育改革与发展的政策和规划，组织实施有关教育法律、法规和方针、政策；起草全县教育规范性文件并监督实施；负责全县教育系统安全管理、应急管理工作；组织开展教育行政执法。

2、 负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

3、 负责全县教育人事制度改革工作；监督管理所属学校和下属事业单位，按照干部管理权限推荐、考察、考核、任免或报批其主要领导干部。

4、 负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全县教育经费投入情况，监测全县教育经费的筹措和使用情况；负责国内外对我县教育援助和教育贷款的管理。

5、 负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，规划全县中小学教材建设，组织编写地方教材，全面实施素质教育。

6、 指导以就业为导向的中等职业教育的改革与发展。

7、 负责全县各类科技计划的编制和组织实施，组织开展关键技术、共性技术研究、重大社会公益性技术研究、前沿技术研究；牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键性技术攻关，加强科技重大专项的组织实施。

    二、部门决算单位和人员构成情况

纳入本套表部门决算汇编范围的单位29个：

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县教育科技局	14	12	2	50	50	12	10	2	38
稷王中学				235	228				228
稷山中学				295	256				256
翟店中学				75	60				60
职业中学				139	131				131
进修校				18	14				14
特殊教育学校				10	5				5
县直幼儿园				70	70				70
实验中学				107	94				94
稷峰一中				143	135				135
稷峰二中				114	109				109
稷峰三中				72	69				69
化峪初中				90	78				78
西社初中				72	63				63
蔡村初中				87	67				67
翟店初中				78	70				70
太阳初中				78	66				66
清河初中				57	52				52
稷王小学				98	87				87
城区中心校				259	210				210
城关中心校				200	166				166
管村中心校				129	97				97
下迪中心校				113	89				89
西社中心校				164	111				111
化峪中心校				251	162				162
翟店中心校				221	175				175
蔡村中心校				148	124				124
太阳中心校				234	168				168
清河中心校				170	116				116

第二部分 2017年度部门决算报表（详见附件9张表）

一、收入支出决算总表                         公开01表

二、收入决算表                               公开02表

三、支出决算表                               公开03表

四、财政拨款收入支出决算总表  公开04表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）     公开05表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）     公开06表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    公开07表

八、 政府性基金收入预算财政拨款收入支出决算表             公开08表

九、部门决算公开相关信息统计表                           公开09表

第三部分、2017年度部门决算情况说明

一、年度收支情况：

    2017年度收入38365.58万元，比上年度增长6.02%。其中：一般公共预算财政拨款收入38353.58万元，比上年度增长6.15 %；政府性基金预算财政拨款12万元，比上年度减少了78.98 %。

    2017年度支出36346.79万元，比上年度增长0.67 %。其中：基本支出30491.10万元，比上年度下降了2.62 %；项目支出5855.69万元，比上年度增长54.52%。项目支出增加因素有：1、农村义务教育阶段学校全面改薄项目实施；2、育英小学、稷王初中建设项目实施。  

    1、基本支出30491.10万元。其中：人员经费24668.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、生活补助；公用经费5822.72万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、公务用车维护费、其他交通服务费、其他商品和服务支出等。

2、项目支出5855.69万元。其中：教育事务管理186.09万元；普通教育3885.79万元（其中：学前教育968.67万元；小学教育124.89万元；初中教育17.75万元；高中教育515.23万元；其他普通教育支出2259.25万元）；职业教育279.01万元；进修及培训6.65万元；教育费附加安排的支出1272.19万元（其中：中等职业学校教学设施100万元；其他教育费附加安排的支出1172.19万元）；其他教育支出148.57万元；科学技术支出12.38万元；节能环保支出40.90万元；用于教育事业的彩票公益金支出24.10万元。

二、“三公”经费、机关运行费支出情况：　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	12.30	7.23	5.07	70.12
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费	3.86	5.76	-1.90	-32.99
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费	3.86	5.76	-1.90	-32.99
公务接待费	8.44	1.47	6.97	474.15
2.机关运行经费	697.24	515	182.24	35.39

全县教科系统认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费、机关运行经费，全年实际支出比上年有所节约。

１、公务用车购置：全年公车购置0台，年末车辆保有量6台 。公车运行维护费支出3.86万元，比上年减少1.90万元。原因：公车改革，车辆维护支出减少。

2、公务接待费8.44万元，较上年增加6.97万，全年接待16批次，共418人。增加原因：2017年先后接受了国家、省、市四次义务教育基本均衡县评估验收，致使公务接待费较上年有所增加。

3、机关运行经费：主要为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修（护）费、公务用车运行维护费及其他费用。2017年全县教科系统机关运行经费支出697.24万元，比上年增加182.24万元。增加原因：2017年全县107所中小学接受了义务教育基本均衡县评估验收，各个学校在软、硬件上投入较大，致使学校的基本支出较上年有所增加。

三、政府采购情况：

2017年采购支出总额2986.16万元，占采购预算的92.46%，其中：政府采购货物支出2986.16万元，占采购支出总额的100%。

四、固定资产占用情况：

                                                  单位：元

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计			473883847.96
1	土地	481536.89	41926908.52
2	房屋	430411.11	287237161.62
3	车辆	5	648446
4	通用设备	9440	100481403.93
5	专用设备	3115	19359366.14
6	家具、用具、装具	95795	21290995.44
7	图书	323203	2939566.31

五、绩效评价情况：2017年绩效评价项目为2016年高中助学金项目，涉及资金283.8万元，各级资金配套到位。县教科局按照《稷山县普通高中家庭经济困难学生资助实施方案》，根据各高中在校学生的20%将受助名额分配到校，各校通过学生申请，班级审核，确定受助学生名单并进行公示，上报县教科局，统一将助学金直接打入学生（或家长）银行卡中。通过此项目的实施，可以帮助家庭经济困难学生的家庭解决燃眉之急，缓解学生在校生活的经济困难，让家庭经济困难的学生能够安心学习和生活。

第四部分、名词解释

    1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

    3、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    4、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

    5、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    6、因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    7、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    8、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

    9、公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

    10、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

    11、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    12、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    13、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    14、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

文件名 : 稷山县教育科技局2017年部门决算.XLS