第一部分　　概况　 

　　一、部门主要职责

　　 1、拟定全县教育改革与发展的政策和规划，组织实施有关教育法律、法规和方针、政策；起草全县教育规范性文件并监督实施；负责全县教育系统安全管理、应急管理工作；组织开展教育行政执法。

　　2、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

　　3、负责全县教育人事制度改革工作；监督管理所属学校和下属事业单位，按照干部管理权限推荐、考察、考核、任免或报批其主要领导干部。

　　4、负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全县教育经费投入情况，监测全县教育经费的筹措和使用情况；负责国内外对我县教育援助和教育贷款的管理。

　　5、负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，规划全县中小学教材建设，组织编写地方教材，全面实施素质教育。

　　6、指导以就业为导向的中等职业教育的改革与发展。

　　7、负责全县各类科技计划的编制和组织实施，组织开展关键技术、共性技术研究、重大社会公益性技术研究、前沿技术研究；牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键性技术攻关，加强科技重大专项的组织实施。

　　二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

    纳入本部门决算汇编范围的单位有29个：稷山县教育科技局、稷王中学、稷王小学、城区中心校、城关中心校、管村中心校、下迪中心校、西社中心校、化峪中心校、翟店中心校、蔡村中心校、太阳中心校、清河中心校、实验中学、稷峰一中、稷峰二中、稷峰三中、西社镇初级中学、化峪初中、蔡村初中、翟店初中、太阳初中、清河镇初级中学、稷山中学、翟店中学校、特殊教育中心校、职业中学、县直幼儿园、教师进修校。编制人数3790人，期末在职人员3095人，离休人员9人。局机关内设办公室、党办、教育股、人事股、计财股、招考中心、督导室、幼教股、职成股、信息中心、政教股、资助中心、安全股、科技股、教研室。

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县教育科技局	13	11	2	50	48	11	9	2	37
稷王中学				235	227				227
稷王小学				98	86				86
城区中心校				259	200				200
城关中心校				200	156				156
管村中心校				129	87				87
下迪中心校				113	83				83
西社中心校				164	119				119
化峪中心校				251	196				196
蔡村中心校				148	119				119
翟店中心校				221	162				162
太阳中心校				234	186				186
清河中心校				170	134				134
实验中学				107	94				94
稷峰一中				143	129				129
稷峰二中				114	106				106
稷峰三中				72	67				67
西社镇初级中学				72	56				56
化峪初中				90	77				77
蔡村初中				87	64				64
翟店初中				78	70				70
太阳初中				78	59				59
清河镇初级中学				57	51				51
稷山中学				295					253
翟店中学校				75	59				59
特殊教育中心校				10	3				3
职业中学				139	127				127
县直幼儿园				70	66				66
教师进修校				18	11				11

　　 第二部分　　2018年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                         公开01表

　　二、收入决算表                               公开02表

　　三、支出决算表                               公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                 公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）     公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）     公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     公开08表

　　九、部门决算公开相关信息统计表               公开09表

　　 

　　第三部分　　2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计47888.2万元，其中：财政拨款收入47888.2万元，占比100% 。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计46080.41万元，其中：基本支出37650.23万元，占比81.71%；项目支出8430.17万元，占比18.29%。

　　三、支出决算具体情况

　　本年205教育支出38125.01万元，完成预算的131.26%；206 科学技术支出59.80，完成预算的299%；208社会保障和就业支出4721.73万元，完成预算的115.89%；210医疗卫生与计划生育支出支出1156.45万元，完成预算的97.2%；221住房保障支出1927.49万元，完成预算的97.21%。

　　其中：一般公共服务支出（其他组织事务支出）1.03万元，用于非公有制经济组织党组织经费。较2017年增加1.03万元，增长100%，主要原因，去年无此科目。

　　教育管理事务支出948.91万元，主要用教科局、招考中心、青少年校外活动中心的人员工资及日常公用经费。较2017年减少了6.8万元，减少了0.71%。主要原因是节约开支，办公费开支较上年减少。

　　普通教育支出34891.76万元，主要用于中小学、学前教育的工资、生均公用经费、教育均衡发展、校舍维修改造等。较2017年增加3196.69万元，增长10.09%。主要原因是育英小学建设资金，教职工工资逐年增长。

　　职业教育开支1566.16万元，主要用于职业中学的工资、免学费资金、中职助学金、实训基地建设等。较2017年增加32.9万元，增长2.06%。主要原因是中职音乐、电子电器实训基地建设投资加大。

　　特殊教育支出60.43万元，主要用于特殊教育的工资、经费。较2017年增加6.5万元，增长12.05%。主要原因是教师工资逐年增长。

　　社会保障和就业支出4721.73万元，主要用于离退休费、基本养老保险缴费支出、抚恤金等。较2017年增加4305.32元，增长1793.73%。主在原因是去年本科目只反映抚恤金支出，2018年归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出也在本科目核算。

　　医疗卫生与计划生育支出1156.45万元，主要用于医疗保险支出。较2017年增加1156.45万元，增长100%。主要原因是去年无此科目，本年医疗保险单独核算。

　　住房保障支出1927.49万元，主要用于住房公积金支出。较2017年增加1927.49万元，增长100%。主要原因是去年无此科目，本年住房公积金单独核算。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2018年度，全县教育科技系统“三公”经费财政拨款支出决算为5.88万元，完成预算的42.15%，比上年减少6.43万元，原因是：严格预算控制，在实际执行中厉行节约。其中： 公务用车购置及运行费支出决算3.05万元，占预算53.51%，比上年减少0.82万元；公务接待费支出决算2.83万元，占预算34.42%，比上年减少5.61万元。全年接待14批次，共161人。

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	5.88	12.31	-6.43	-52.23
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费	3.05	3.87	-0.82	-21.19
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费	3.05	3.87	-0.82	-21.19
公务接待费	2.83	8.44	-5.61	-66.47

　　五、关于机关运行经费支出说明

　　2018年本部门机关运行经费支出286.36万元，比2017年减少410.88万元，降低58.93%。主要原因是：一是2017年教科局迁至原公安局，机关搬迁维修维护费列入预算，2018年无此项开支；二是2017年原民办教师教龄补贴列入教科局机关商品及服务支中的“劳务费”，2018年这部分支出列入对个人和家庭补助中“生活补助”。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截止2018年12月31日我部门无公务用车。

　　                                                  单位：元

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计		989129.15	486113991.2
1	房屋	393833.26	351600633.82
2	通用设备	10276	50474164.38
3	专用设备	4016	20743455.74
4	家具、用具、装具	99467	21287267.84
5	无形资产	481536.89	42008469.37

　　七、政府采购情况

　　2018年度，政府采购支出总额1267.66万元，其中：政府采购货物支出356.01万元、政府采购工程支出387.23万元、政府采购服务支出524.42万元。

　　八、绩效评价情况

　　2018年度参与绩效评价的项目有6个。

　　1、普通高中助学金财政支出项目

　　2018年，享受普通高中助学金的学生1254人，其中建档立卡贫困学生115人，每生每年2000元，共发放资金250.8万元，全部打入学生提供的银行卡中。这一项目的实施，促进了高中家庭经济困难学生完成学业，有效减轻了贫困学生的家庭经济负担。学生和家长的满意度都达到了95%。

　　2、城乡义务教育补助经费财政支出项目

　　2018年，城乡义务教育补助经费2796.76万元，按时足额拨付到各级各类学校，涉及小学在校生21795人，初中在校生10492人，初中寄宿生2660人，小学寄宿生8419人，特教生91人，特教寄宿生38人，小于100人学校在校生2473人。这一项目的实施，提高了学校的硬件水平 ，提升了教育教学质量，通过对100人以下学校的经费倾斜，大大提高了农村偏远学校经费保障。教师和学生的满意度都达到了95%。

　　3、寄宿生生活补助财政支出项目

　　2018年，享受寄宿生生活补助的学生2555人，小学每生每年1000元，初中及特校每生每年1250元，共支付资金304.075万元，全部打入学生监护人提供的银行卡中。这一项目的实施，有效减轻了寄宿贫困学生的家庭经济负担。学生和家长的满意度都达到了95%。

　　4、普通高中免学费财政支出项目

　　2018年，普通高中免学费项目春学段惠及学生206人，秋学段惠及学生150人，每生每学期免除学费400元，共涉及资金14.24万元，全部拨付到各高中。这一项目的实施，有效保障了建档立卡贫困学生、残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生完成高中阶段的学习。学生和家长的满意度都达到了95%。

　　5、学前教育幼儿资助财政支出项目

　　2018年，享受学前教育幼儿资助的学生2153人，涉及资金215.3万元，全部打入学生监护人提供的银行卡中。这一项目的实施，有效减轻了这部分学生家庭的经济负担，促进学前教育家庭经济困难学生接受同等教育。家长的满意度都达到了95%。

　　6、原民办教师教龄补贴财政支出项目

　　2018年，享受原民办教师教龄补贴人员月平均1707人，涉及资金187.02万元，全部发放到位。这一项目的实施，切实维护原民办教师的切身利益，进而维护了社会稳定。原民办教师满意度达到了95%。

　　第四部分　　名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直各预算单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

文件名 : 稷山县教育部门2018年度部门决算汇总.XLS