第一部分　　概况　　 

　　一、部门主要职责

　　 1、拟定全县教育改革与发展的政策和规划，组织实施有关教育法律、法规和方针、政策；起草全县教育规范性文件并监督实施；负责全县教育系统安全管理、应急管理工作；组织开展教育行政执法。

　　2、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

　　3、负责全县教育人事制度改革工作；监督管理所属学校和下属事业单位，按照干部管理权限推荐、考察、考核、任免或报批其主要领导干部。

　　4、负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全县教育经费投入情况，监测全县教育经费的筹措和使用情况；负责国内外对我县教育援助和教育贷款的管理。

　　5、负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，规划全县中小学教材建设，组织编写地方教材，全面实施素质教育。

　　6、指导以就业为导向的中等职业教育的改革与发展。

　　7、负责全县各类科技计划的编制和组织实施，组织开展关键技术、共性技术研究、重大社会公益性技术研究、前沿技术研究；牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键性技术攻关，加强科技重大专项的组织实施。

　　二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

　　部门决算单位构成：稷山县教育科技局、稷王中学、稷山中学、翟店中学校、职业中学、特殊教育中心校、县直幼儿园、教师进修校、实验中学、稷峰一中、稷峰二中、稷峰三中、西社镇初级中学、化峪初中、蔡村初中、翟店初中、太阳初中、清河镇初级中学、稷王小学、育英小学、城区中心校、城关中心校、管村中心校、下迪中心校、西社中心校、化峪中心校、翟店中心校、蔡村中心校、太阳中心校、清河中心校。编制人数3787人，期末在职人员3170人，离休人员7人。局机关内设办公室、党办、教育股、人事股、计财股、招考中心、督导室、幼教股、职成股、信息中心、政教股、资助中心、安全股、科技股、教研室。

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县教育科技局	10	8	2	57	49	10	8	2	39
稷王中学				250					239
稷山中学				280					265
翟店中学				75					57
职业中学				139					128
县直幼儿园				160					135
特殊教育学校				10					3
教师进修校				18					9
实验中学				107					94
稷峰一中				143					135
稷峰二中				114					108
稷峰三中				72					55
西社镇初级中学				67					54
化峪初中				87					76
蔡村初中				75					60
翟店初中				75					64
太阳初中				73					58
清河初中				54					49
稷王小学				98					93
育英小学				95					0
城区中心校				259					255
城关中心校				173					142
管村中心校				113					96
下迪中心校				98					73
西社中心校				147					109
化峪中心校				255					224
翟店中心校				193					168
蔡村中心校				131					97
太阳中心校				209					168
清河中心校				150					107

　　第二部分　　2019年度部门决算报表 

　　一、收入支出决算总表                         公开01表

　　二、收入决算表                               公开02表

　　三、支出决算表                               公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                 公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）     公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）     公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     公开08表

　　九、部门决算公开相关信息统计表               公开09表　 

　　第三部分　　2019年度部门决算情况说明　 

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收入总计48894.13万元、支出总计49795.3万元。与2018年相比，收入总计增加1005.93万元，增长2.1%，支出总计增加3714.89万元，增长8.06%。主要原因是本年在职人员工资增加，工会和福利费相应增加，本年新增工伤保险，本年育英小学、稷王初中建设项目投入增加等。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计48894.13万元，其中：财政拨款收入48894.13万元，占比100% 。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计49795.3万元，其中：基本支出43217.66万元，占比86.79%；项目支出6577.64万元，占比13.21% 。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入总计48894.13万元、支出总计49795.3万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加1005.93万元，增长2.1%，财政拨款支出总计增加3714.89万元，增长8.06%。主要原因是本年在职人员工资增加，工会和福利费相应增加，本年新增工伤保险，本年育英小学、稷王初中建设项目投入增加等。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度财政拨款支出49352.75万元，占本年支出合计的99.11%。与2018年相比，财政拨款支出增加3358.24万元，增长7.3%。主要原因是本年在职人员工资增加，工会和福利费相应增加，本年新增工伤保险，本年育英小学、稷王初中建设项目投入增加等。其中，人员经费37619.69万元，占比76.23%，日常公用经费11733.06万元，占比23.77%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2019年度财政拨款支出49352.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.3万元；教育（类）支出41840.73万元，占84.78%；科学技术（类）支出36.92万元，占0.07%； 社会保障和就业（类）支出4294.19万元，占8.7%；卫生健康（类）支出1242.55万元，占2.52%；住房保障（类）支出1935.16万元，占3.92%；其他（类）支出2.9万元，占0.01% 。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　 本年201一般公共服务（类）支出0.3万元；205教育（类）支出41840.73万元，完成预算的121.69%；206科学技术（类）支出36.92万元，完成预算的184.6%；208社会保障和就业（类）支出4294.19万元，完成预算的95.3%；210卫生健康（类）支出1242.55万元，完成预算的105.21%；221住房保障（类）支出1935.16万元，完成预算的101.07%；229其他（类）支出2.9万元。

　　其中：行政运行（教育管理事务）717.83万元，用于教科局、招考中心、青少年校外活动中心在职人员工资，日常公用经费，遗属补助等。较2018年减少48.8万元，下降6.37%，主要原因：本年教科局机关公用经费和在职人员绩效工资较上年减少。

　　一般行政管理事务（教育管理事务）84.07万元用于单位工作经费，中高考经费等。较2018年增加5.37万元，增长6.82%，主要原因：单位公用经费和差旅费有所增加 。

　　其他教育管理事务支出600.1万元，用于高中标准化考场建设，中高考经费，机关搬迁经费，通用语言文字工作经费，招聘考工作经费，学生资助补助经费，教师节奖金等。较2018年增加496.52万元，增长479.36%，主要原因：本年新增高中标准化考场建设项目。

　　学前教育支出3696.99万元，用于农村幼儿园维修改造，幼儿资助，学前教育生均公用经费，普惠性幼儿园资金等。较2018年增加1006.29万元，增长37.4%，主要原因：本年首次为学前教育拨生均公用经费。

　　小学教育支出14317.78万元，用于小学生均公用经费，小学教师的工资，育英小学建设资金，遗属补助等。较20年增加1624.19万元，增长12.8%，主要原因：本年在职人员工资增加，工会和福利费相应增加，本年新增工伤保险，本年育英小学建设项目继续加大投资。

　　初中教育支出6406.24万元，用于初中教师工资，稷王初中建设项目，遗属补助等。较2018年增加637.75万元，增长11.06%，主要原因：本年在职人员工资增加，工会和福利费相应增加，本年新增工伤保险，本年投资建设稷王初中。

　　高中教育支出6235.7万元，用于初中教师工资，遗属补助，普通高中国家助学金，高中生均公用经费等。较2018年增加627.53万元，增长11.19%，主要原因本年在职人员工资增加，工会和福利费相应增加，本年新增工伤保险。  。

　　其他普通教育支出7301.32万元，用于代理教师工资，寄宿生生活补助，临时价格补贴，城域网运行维护费，农村义务教育薄弱学校改造资金，义务教育补助经费，原民办代课教师教龄补贴，中小学安全保卫经费等。较2018年减少829.49万元，下降10.2%，主要原因：义务教育薄弱学校改造项目基本结束，资金投入减少。

　　职业高中教育支出1809.3万元，用于职业中学教师的工资，中职遗属补助，中职助学金，中职免学费资金，中职示范校建设资金，现代职业教育质量提升计划资金等。较2018年增加393.14万元，增长27.76%，主要原因：本年在职人员工资增加，工会和福利费相应增加，本年新增工伤保险，本年新增中职示范校建设项目和现代职业教育质量提升计划项目。

　　其他职业教育支出150万元，用于中职实训基地建设。与2018年相同无变化。

　　特殊学教育支出105.24万元，用于特殊教育学校教师工资，特殊教育学校公用经费及补助经费，临时价格补贴，特校改善办学条件经费等。较2018年增加44.81万元，增长74.15%，主要原因：本年在职人员工资增加，工会和福利费相应增加，本年新增工伤保险，本年新增特校改善办学条件经费。

　　教师进修支出86.15万元，用于教师进修校教师工资，公用经费等。较2018年减少14.59万元，下降14.48%，主要原因：中小学幼儿园教师培训经费、中小学继续教育经费通过“其他普通教育支出”列支。

　　其他教育费附加安排的支出330万元，用于教育均衡发展资金。较2018年减少227万元，下降40.75%，主要原因：教育均衡发展项目资金减少。

　　科学技术支出36.92万元，用于科技研发。较2018年减少22.88万元，下降38.26%，主要原因：本年科技研发项目支出减少。

　　归口管理的行政事业单位离退休支出33.92万元，用于离休人员工资。较2018年减少1.15万元，下降3.28%，主要原因：本年离休人员减少。

　　事业单位离退休支出667.99万元，用于退休人员的取暖费。较2018年增加12.7万元，增长1.94%，主要原因：本年退休人员增加。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出3355.19万元，用于在职人员养老保险。较2018年减少499.78万元，下降12.96%，主要原因：本年在职人员减少。

　　死亡抚恤支出237.08万元，用于死亡抚恤。较2018年增加60.8万元，增长34.49%，主要原因：本年死亡39人。

　　行政单位医疗支出36.32万元，用于行政在职人员医疗保险。较2018年增加0.9万元，增长2.54%，主要原因：在职人员工资增加，医疗保险缴费基数增加，相应的医疗保险有所增加。

　　事业单位医疗支出1173.21万元，用于事业在职人员医疗保险。较2018年增加52.18万元，增长4.65%，主要原因：在职人员工资增加，医疗保险缴费基数增加，相应的医疗保险支出有所增加。

　　其他行政事业单位医疗支出33.01万元，用于行政、事业在职人员医疗保险。较2018年增加33.01万元，增长100%，主要原因：本年大病医疗保险在此科目下核算  

　　住房公积金支出1935.16万元，用于在职人员住房公积金。较2018年增加7.67万元，增长0.4%。主要原因：在职人员工资增加，住房公积金缴费基数增加，相应的住房公积金支出有所增加。

　　其他支出2.9万元，用于目标责任制奖励资金。与2018年相同，无增减。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度财政拨款基本支出43210.86万元，其中：人员经费37592.62万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险及住房公积金、取暖费、离休费以及抚恤金等；公用经费5618.24万元，主要包括办公费、水电费、印刷费、差旅费、工会经费以及公车补助等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为5.15万元，完成预算的57.22%，比上年减少0.74万元，下降12.56%。其中：公务用车购置及运行费支出决算0万元，占比0%，比上年减少3.05万元，下降100%；公务接待费支出决算5.15万元，占比100%，比上年增加2.31万元，增长81.34%。全年共接待17批次，共203人。具体情况如下：

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	5.15	5.89	-0.74	-12.56%
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费		3.05	-3.05	-100%
公务接待费	5.15	2.84	2.31	81.34%

　　 八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2019年教科系统机关运行经费支出390.22万元 ，比2018年增加103.86万元，增长36.27%。主要原因是：教科局机关迁至老公安局后，维修维护费用增加；培训费用增加。

　　（二）政府采购情况说明

　　2019年度，教科系统政府采购支出总额2803.73万元，其中：政府采购货物支出1526.68万元、政府采购工程支出675.66万元、政府采购服务支出601.39万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2019年12月31日，本部门单价50万元（含）以上的通用设备3 套。

　　                         单位：个（套、册）/平方米；万元

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	原值	累计折旧	净值
合计			45994.82	15447.63	30547.19
1	土地	471770.7	3944.17		3944.17
2	房屋	388259.71	31922.41	9270.40	22652.01
3	通用设备	10629	5352.18	3611.26	1740.92
4	专用设备	4016	2140.55	1535.01	605.54
5	家具、用具、装具	102252	2248.33	1016.46	1231.87
6	图书	331566	325.84		325.84
7	无形资产	13	61.34	14.50	46.84

　　截至2019年12月31日，本部门无公务用车。

　　（四）预算绩效情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度省级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和300万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金3961.11万元，占一般公共预算项目支出总额的64.49%。

　　组织对“原民办教师教龄补贴”、“学前教育幼儿资助”、“寄宿生生活补助”、“普通高中国家助学金”、“普通高中免学费”、“城乡义务教育补助经费”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3961.11万元 。从评价情况来看：

　　1、普通高中助学金财政支出项目

　　2019年，享受普通高中助学金的学生1255人，每生每年2000元，共发放资金251万元，全部打入学生提供的银行卡中。这一项目的实施，促进了高中家庭经济困难学生完成学业，有效减轻了贫困学生的家庭经济负担。

　　2、城乡义务教育补助经费财政支出项目

　　2019年，城乡义务教育补助经费2960.18万元，按时足额拨付到各级各类学校。这一项目的实施，提高了学校的硬件水平 ，提升了教育教学质量，通过对100人以下学校的经费倾斜，大大提高了农村偏远学校经费保障。

　　3、寄宿生生活补助财政支出项目

　　2019年，享受寄宿生生活补助的学生3134人，其中：寄宿生2558人（小学每生每年1000元，初中及特校每生每年1250元），非寄宿生576人（初中每生每年625元，小学每生每年500元），共支付资金332.85万元，全部打入学生监护人提供的银行卡中。这一项目的实施，有效减轻了寄宿贫困学生的家庭经济负担。

　　4、普通高中免学费财政支出项目

　　2019年，普通高中免学费项目春学段惠及学生159人，秋学段惠及学生152人，每生每学期免除学费400元，共涉及资金12.44万元，全部拨付到各高中。这一项目的实施，有效保障了建档立卡贫困学生、残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生完成高中阶段的学习。

　　5、学前教育幼儿资助财政支出项目

　　2019年，享受学前教育幼儿资助的学生2055人，每个幼儿每年1000元，涉及资金205.5万元，全部打入学生监护人提供的银行卡中。这一项目的实施，有效减轻了这部分学生家庭的经济负担，促进学前教育家庭经济困难学生接受同等教育。

　　6、原民办教师教龄补贴财政支出项目

　　2019年，享受原民办教师教龄补贴人员月平均1803人，涉及资金199.14万元，全部发放到位。这一项目的实施，切实维护原民办教师的切身利益，进而维护了社会稳定。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。

　　我部门今年在部门决算中反映“原民办教师教龄补贴”、“学前教育幼儿资助”、“寄宿生生活补助”、“普通高中国家助学金”、“普通高中免学费”、“城乡义务教育补助经费”等6个项目项目绩效自评结果 。

     1、原民办教师教龄补贴项目绩效自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为199.14万元，执行数为199.14万元，完成预算的100%。

　　项目绩效目标完成情况：2019年，享受原民办教师教龄补贴人员月平均1803人，涉及资金199.14万元，全部发放到位。

　　发现的主要问题及原因：各校加强对原民办教师的管理，对于到龄领取补贴的民办教师要及时造册登记上报，以便原民办教师能够及时领取补贴。

     2、学前教育幼儿资助项目绩效自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为206.77万元，执行数为205.5万元，完成预算的99.39%。

　　项目绩效目标完成情况：2019年，享受学前教育幼儿资助的学生2055人，每个幼儿每年1000元，涉及资金205.5万元，全部打入学生监护人提供的银行卡中。

　　发现的主要问题及原因：一是公示时存在泄漏幼儿家庭贫困状况等信息。二是各校存在在宣传力度不够问题，我们要求各幼儿园利用家长微信群、张贴公示、QQ群、电话联系等多种形式，务必加大宣传力度，做到人人皆知。

    3、寄宿生生活补助项目绩效自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为334.31万元，执行数为332.85万元，完成预算的99.56%。

　　项目绩效目标完成情况：2019年，享受寄宿生生活补助的学生3134人，其中：寄宿生2558人（小学每生每年1000元，初中及特校每生每年1250元），非寄宿生576人（初中每生每年625元，小学每生每年500元），共支付资金332.85万元，全部打入学生监护人提供的银行卡中。

　　发现的主要问题及原因：一是学校评审档案资料不规范、个别学生信息不完善。二是班级在认定突发性家庭经济困难学生的标准上不好统一。三是公示时存在泄漏学生家庭贫困状况等信息。四是资金发放时，个别困难学生因为面子问题，不申请，有遗漏现象发生，今后我们将一方面做好学生思想工作，另一方面积极与县扶贫办、民政局、残联对接，确保四类学生全部得到资助。五是各校存在在宣传力度不够问题，我们要求各校利用微信群、张贴公示、QQ群、电话联系等多种形式，务必加大宣传力度，做到人人皆知。

    4、普通高中国家助学金项目绩效自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为261.8万元，执行数为251万元，完成预算的95.87%。

　　项目绩效目标完成情况：2019年，享受普通高中助学金的学生1255人，每生每年2000元，共发放资金251万元，全部打入学生提供的银行卡中。

　　发现的主要问题及原因：一是公示时存在泄漏学生家庭贫困状况等信息。二是资金发放时，个别困难学生因为面子问题，不申请，有遗漏现象发生，今后我们将一方面做好学生思想工作，另一方面积极与县扶贫办、民政局、残联对接，确保四类学生全部得到资助。三是各校存在在宣传力度不够问题，我们要求各校利用微信群、张贴公示、QQ群、电话联系等多种形式，务必加大宣传力度，做到人人皆知。

     5、普通高中免学费项目绩效自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为12.32万元，执行数为12.44万元，完成预算的100.97%。

　　项目绩效目标完成情况：2019年，普通高中免学费项目春学段惠及学生159人，秋学段惠及学生152人，每生每学期免除学费400元，共涉及资金12.44万元，全部拨付到各高中。

　　发现的主要问题及原因：一是公示时存在泄漏学生家庭贫困状况等信息。二是资金发放时，个别困难学生因为面子问题，不申请，有遗漏现象发生，今后我们将一方面做好学生思想工作，另一方面积极与县扶贫办、民政局、残联对接，确保四类学生全部得到资助。三是各校存在在宣传力度不够问题，我们要求各校利用微信群、张贴公示、QQ群、电话联系等多种形式，务必加大宣传力度，做到人人皆知。

     6、城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为2960.18万元，执行数为2960.18万元，完成预算的100%。

　　项目绩效目标完成情况：2019年，城乡义务教育补助经费2960.18万元，按时足额拨付到各级各类学校。

　　发现的主要问题及原因：学校财务管理基础薄弱，建议校领导和财会人员加强学习，提高财务管理水平，严格执行国家财经法规和财会制度，堵漏挖潜，提高城乡义务教育补助经费使用效益。

　　（五）其他需要说明的事项

　　我部门无其他需要说明的事项。　 

　　第四部分  名词解释　

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

文件名 : 稷山县教育部门.XLS