一、主要职责

　　（一）贯彻执行国家和省市有关文物旅游事业的法律、法规和政策；拟定全县文物旅游业发展的规范性文件，并组织实施；拟定全县文物旅游业的长期规划和年度计划，并组织实施。

　　（二）负责全县文物保护工作。

　　（三）负责全县旅游开发工作。

　　（四）负责全县文物旅游行业的管理工作。

　　（五）负责全县文物旅游安全的综合协调和监督管理，组织实施应急救援工作。

　　（六）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入本套表部门预算汇编范围的单位一个：稷山县文物保护中心。

      三、变动情况及原因说明

　　 1、收入预算编制情况：2021年收入预算399.02万元，比2020年减少145.83万元。其中：一般公共预算拨款399.02万元，政府性基金预算拨款0万元.主要是2021年预算安排项目数量及金额与去年相比都有所减少所致。

　　2、基本支出编制情况：2021年基本支出288.22万元，2020年基本支出324.85元，减少36.63万元，主要原因是机构改革人员减少。

　　3、一般公共预算项目支出编制情况：我单位2021年项目支出共计110.8万元。其中其他文化和旅游支出28万元，文物保护经费60万元，工作经费20万元地方旅游开发项目补助2.8万元。

　　4、政府性基金预算项目支出编制情况：我单位2021年无政府性基金预算。

　　5、三公经费预算： 2021年“三公”经费预算0.8万元，比2020年减少1.2万元。公务接待费预算0.8万元，比上年减少0.2万元；主要原因是按照规章制度节约开支、减少不必要接待支出，因此公务接待费与去年相比有所减少。公务用车运行维护费预算0万元 ；我单位2020年无因公出国（境）费和公务用车购置费预算。

　　6、机关运行经费安排情况：2021年机关运行经费预算11.16万元，比20年减少0.09万元，主要原因是履行节约，支出有所减少所致。

　　7、政府采购预算情况：政府采购预算1.82万元，其中：货物类0.32万元，服务类1.5万元,工程类*万元。

　　8、国有资产占有使用情况：

　　一是车辆情况。我单位公车改革后没有保留公务用车。

　　二是房屋情况。我单位无独立办公用房,使用县政府办公用房面积168平方米。

　　9、绩效目标管理情况：2021年实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款110.8万元。

　　四、专用名词解释

　　1、基本支出：指用于保障部门机构的正常运转，完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。

　　2、项目支出：指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。 

　　3、“三公”经费：指预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　五、2021年部门预算公开表格

　　表一  预算收支总表

　　表二  预算收入总表

　　表三  预算支出总表

　　表四  财政拨款预算收支总表

　　表五  一般公共预算支出表

　　表六  一般公共 预算基本支出经济分类表

　　表七  政府性基金预算收入表

　　表八  政府性基金预算支出表

　　表九  “三公”经费支出预算表

　　表十  机关运行经费预算财政拨款情况统计表

2021年文物预算公开表.xls