一、主要职能

　　 1、负责县农耕文化产业开发的综合协调和管理服务工作。

　　 2、负责县大佛文化园规划设计、基础设施建设项目引进、运营开发、综合协调和管理服等工作。

　　 3、配合有关部门各单位协调解决县农耕文化产业开发、大佛文化园建设过程中的各种矛盾纠纷等问题。

　　 4、受县政府委托，负责大佛寺文物保护、安全维护、管理和旅游等工作。

　　 5、承担县委、县政府交办的其他各项工作、

　　 二、部门预算单位构成

　　 纳入本套表部门预算汇范围的单位1个：稷山县农耕文化服务中心

　　 三、2018年度部门预算数据变动情况及原因

　　 1、基本支出编制情况：2017年预算基本支出15.92万元，2018年预算基本支出39.44万元，增加23.52万元，增长148%。主要由于今年职工工资及福利费、医疗保险、养老保险、住房公积等金标准比去年有所提高，以及在职人员增加致使2018年职工工资比2017年增加23.12万元；另外随着在职人员增加，与其对应的办公费、工会经费、福利费支出也加大，因此商品与服务支出就比去年增加0.4万元。

　　 2、一般公共预算项目支出编制情况：项目预算支出2017年12.09万元，2018年项目预算支出196.89万元，比去年增加184.80万元，增长1528%。其中王全民工资及取暖费8.39万元，比去年增加1.3万元；工作经费10万元，比去年增加5万元。另外今年新增预算178.5万元，其中：大佛寺消防设施维护保养费5万元，大佛文化园工地工作经费12.5万元，大佛文化园外事活动经费30万元，广教文化苑观景楼场地平整100万元，千尊玉佛存放库及蓄水池费用31万元。，由于今年大佛文化园工程即将全面铺开，施工前期场地平整必须进行，以及斯里兰卡代表团今年到我县开展外事活动等各种因素，致使今年预算比去年就增加184.8万元。

　　 3、政府性基金预算项目支出编制情况：2018年我单位无政府性基金预算项目。

　　 4、三公经费预算情况：三公经费2017年预算支出2万元，2018年预算支出10万元，比去年增加8万元，主要是公务接待费增加8万元，因今年有外事活动，公务接待费就相应增加。

　　 5、机关运行经费安排情况：机关运行经费1.86万元，比2017年增加1.26万元。其中办公费2018年增加1.2万元、工会经费0.33万元、福利费0.33万元，分别比去年增加0.6万元。

　　 6、政府采购预算情况：政府采购预算194.58万元，其中;货物类1.7万元，工程类192.88万元。

　　 7、绩效目标考核安排情况：2018年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款192.88万元。

　　 8、国有资产占用使用情况：

　　 一、车辆情况：本单位没有公务用车。

　　 二、房屋情况：我单位房屋面4470平方米，其中：本机关126.36平方米，稷山县佛教协会使用4343.64平方米。

　　四、专用名词解释

　　 基本支出：指用于保障部门机构的正常运转，完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。

　　 项目支出：指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。

　　 “三公”经费：指预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。   

　　五、2018年部门预算报表（附件）

　　 1.预算收支总表

　　 2.预算收入总表

　　 3.预算支出总表

　　 4.财政拨款预算收支总表

　　 5.一般公共预算支出表

　　 6.一般公共预算基本支出经济分类表

　　 7.政府性基金支出经济分类表

　　 8.政府性基金预算收入表

　　 9. 三公经费预算财政拨款情况表

　　 10.机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　文件名 : 稷山县农耕文化服务中心2018年部门预算.xls