第一部分概况：

 一、主要职能

1、负责研究制定“四馆一中心”物业管理后勤服务的有关制度并组织实施。

2、负责“四馆一中心”的安全保卫、环境卫生、绿化、美化、水、电、暖、基础设施建设与维护等后勤事务的管理与服务工作。

3、负责县委、县政府在本场所举办的有关会议、大型活动的组织协调和后勤服务工作。

4、负责“四馆一中心”的消防技防工作。

5、组织协调各入驻单位共同做好管理服务工作。

6、承办上级部门交办的其他工作。

    二、部门决算单位和人员构成情况

纳入本套表部门决算汇编范围的单位 1个：

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县文化活动中心				7	4				4

第二部分 2017年度部门决算报表（详见附件9张表）

一、收入支出决算总表                         公开01表

二、收入决算表                               公开02表

三、支出决算表                               公开03表

四、财政拨款收入支出决算总表  公开04表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）     公开05表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）     公开06表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     公开08表  

 (本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出)

九、部门决算公开相关信息统计表       公开09表

第三部分、2017年度部门决算情况说明

一、年度收支情况：

    2017年度收入156.86万元，比上年度减少22.87%。其中：一般公共预算财政拨款收入156.86万元，比上年度增长22.87%；本单位无政府性基金预算财政拨款。

    2017年度支出209.59万元，比上年度增长44.2%。其中：基本支出28.47万元，比上年度增长41.3 %；项目支出181.12万元，比上年度增长29.3 %。增加因素有：工资标准提高、调入一名工作人员、增加交通补贴，支付了会议中心舞台灯光空调维修过程尾款。

    1、基本支出28.47万元。其中：人员经费27.86万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、生活补助；公用经费0.6万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、公务用车维护费、其他交通服务费、其他商品和服务支出等。

2、项目支出 181.12万元，比上年度增长29.3%。增长因素：支付了会议中心舞台灯光空调维修工程尾款。

二、“三公”经费、机关运行费支出情况：　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

项  目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	0	0	0	0
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费
公务接待费
2.机关运行经费	0	0	0	0

我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费、机关运行经费，全年无支出。

１、我单位无公务用车。

2、 我单位2017年无公务接待费。

3、 机关运行经费0万元

三、政府采购情况：

2017年采购支出总额13.44万元，占采购预算的100%，其中：政府采购货物支出13.44万元、占采购支出总额的100%。

四、固定资产占用情况：

                                           单位：元

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计			64384960.73
1	土地	1	1
2	房屋	17214.14	56518379.34
3	车辆
4	通用设备	77	7667323.39
5	专用设备	38	26377
6	家具、用具、装具	329	172880

五、绩效评价情况：我单位本年无绩效评价项目

第四部分、名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

    3、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    4、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

    5、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    6、因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    7、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    8、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

    9、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    10、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    11、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    12、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

文件名 : 稷山县文化活动中心2017年部门决算.XLS